Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

ACHTUNG: Ab dem 28.03.18 Umstellung auf Mailversand!

Vorgehensweise:

Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung an den jeweiligen Binder, über die Positionen wo Frachtpapiere da sind.
Achtung, für PELLETS und SCHNITTHOLZ wird je eine Sammelrechnung erstellt.
Zuvor müssen aber die genauen Daten (Pellets oder Schnittholz, Gewicht und Kubikmeter) in den Positionen eingepflegt werden.
Die genauen Gewichte und Angaben sind den Frachtpapieren zu entnehmen!
Die Rechnung (separate Pdf.) und CMR + Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke in einem Mail an die betroffene Mailadresse (weiter unten) senden.
Die Ablieferbelege nach Binder-Referenzen benennen zB 505238 (je Ladung Separate Pdf).

Binder Fügen (Kdnr. CarO 101007, Lbase 104154)

Achtung: Hier gibt es abweichende Kundenvorschriften!

Hier gibt es keine Truck-Ladungen, sondern hauptsächlich Air
Die Abrechnung erfolgt erst dann, wenn die Sendungen vom Air-Team zur Abrechnung freigegeben werden
Monatliche Sammelrechnung vom ersten bis zum letzten des Monats erstellen und an invoice@binder-co.at senden
Wenn Positionen vom betroffenen Monat nicht freigegeben sind, dann eine Liste an Air-Graz senden, damit sie diese prüfen und ggf. freigeben können.
Unbedingt die 5er-Auftragsnummer auf der Rechnung andrucken

Menekse Lacin