Binder-Kundenvorschriften
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Zur Navigation springenZur Suche springenHier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften
Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]
ACHTUNG: Ab dem 28.03.18 Umstellung auf Mailversand!
Vorgehensweise:
- Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung an den jeweiligen Binder, über die Positionen wo Frachtpapiere da sind.
- Achtung, für PELLETS und SCHNITTHOLZ wird je eine Sammelrechnung erstellt.
- Die Rechnung (separate Pdf.) und CMR + Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke in einem Mail an die betroffene Mailadresse (weiter unten) senden.
Binder Fügen (Kdnr. CarO 101007, Lbase 104154)[Bearbeiten]
Binder Jenbach (Kdnr. CarO 120325, Lbase 109617)[Bearbeiten]
Binder St. Georgen (Kdnr. CarO 121634,Lbase 104320)[Bearbeiten]
Binder Kösching (Kdnr. CarO 125275, Lbase 104351)[Bearbeiten]
Binder Unternberg (KdNr. LBase 157882)[Bearbeiten]
Binder Gleisdorf (KdNr. LBase 100201)[Bearbeiten]
Achtung: Hier gibt es abweichende Kundenvorschriften!
- Hier gibt es keine Truck-Ladungen, sondern hauptsächlich Air
- Die Abrechnung erfolgt erst dann, wenn die Sendungen vom Air-Team zur Abrechnung freigegeben werden
- Monatliche Sammelrechnung vom ersten bis zum letzten des Monats erstellen und an invoice@binder-co.at senden
- Wenn Positionen vom betroffenen Monat nicht freigegeben sind, dann eine Liste an Air-Graz senden, damit sie diese prüfen und ggf. freigeben können.
- Unbedingt die 5er-Auftragsnummer auf der Rechnung andrucken
Belegrückmeldungsvorschriften[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Menekse Lacin
