TESTWiki - Benutzerbeiträge [de]

Risikoanalyse

2017-09-07T09:58:48Z

Bicdo: Die Seite wurde neu angelegt: „ = Weblinks = = siehe auch = = Verantwortlicher = Hannes Egger  category:QMS“

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Frank Göbels


[[category:QMS]]

IT Sicherheit und Betriebskontinuitätsplan

2017-09-07T09:35:04Z

Bicdo: /* Verantwortlicher */

[[Datei:IT_Sicherheit.jpg|200px|right]]

Diese Verfahrensanweisung beschreibt die Vorsorgemaßnahmen für eine sichere IT Installation und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, IT Anwendungen und Telekommunikation und regelt die Kontinuität im Falle einer Krise.

Die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Prozessen zum Fortgang betrieblicher Abläufe in Ausnahmesituationen folgen den Regelungen in der Verfahrensanweisung [[Krisenmanagement]].

= Fakten =
Unser Partner für Firewall und IT Sicherheit ist die Firma XY.

{{markfont|yellow|E n t w u r f -- noch nicht fertig}} 

Hier sind weitere Infos bzw. ein Link zu einer Beschreibung geplant.

* Für einen möglichen >>IT Ausfall<< ist mit einem IT Notfallplan vorgesorgt.

== Anweisungen der Geschäftsführung ==
Geschäftsführer '''Frank Göbels''' mobil Tel. +43 664 619 3092

= Weblinks =

= siehe auch =
[[Krisenmanagement]]

= Verantwortlicher =

Frank Göbels

[[category:Verfahrensanweisung]]
[[category:QMS Sicherheit, Gesundheit und Krisenmanagement]]
[[category:QMS]]

Sicherungsplan

2017-09-07T09:32:18Z

Bicdo: /* Zutrittskontrolle allgemein */

[[Datei:Sicherung.png|200px|right]]
Diese Verfahrensanweisung regelt als {{markfont|Gainsboro|'''Betriebssicherungsplan'''}} die Zutrittskontrolle zum Betriebsgebäude und Betriebsgelände am
Standort von '''Berger Contract Logistics'''.

= Zutrittskontrolle allgemein =
Der Zugang und das Sichern (d.h. das Abschließen) erfolgt gem. Anweisungen der Geschäftsführung, welche auch die Funktion als '''Betriebssicherungsbeauftragter''' innehat. Alle vergebenen Zutrittsberechtigungen (Chips/Schlüssel) sind dokumentiert.

Es gibt eine elektronische Zutrittskontrolle für das Gebäude und Firmengelände. Alles mit dem Chip getätigten Zu- und Austritte werden protokolliert.

Zu- und Ausgangskontrollen von Personen und Fahrzeugen gewährleisten, dass sich nur Berechtigte auf dem Gelände bzw. in den Räumlichkeiten aufhalten.

== Zutrittskontrolle Betriebsgebäude ==
An Werktagen in der Zeit von ''07:00 bis 17:00'' Uhr ist der Haupteingang zum Bürogebäude unversperrt. Das Empfangspersonal ist beauftragt betriebsfremde Personen (Besucher) die das Gebäude betreten anzuhalten und die Zutrittsberechtigung zum Gebäude nach positiven Prüfung der Notwendigkeit für die freigegebenen Bereiche zu erteilen. Im Falle einer negativen Prüfung ist der Zutritt zu verwehren.

== Zutrittskontrolle Betriebsgelände ==
An Werktagen ab 17:00 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen und Wochenenden ist der Zutritt zum Firmengelände VERSPERRT.

Der Zutritt zum Gelände ist elektronisch gesichert. Der Zu- und Austritt wird elektr. protokolliert und per Videoaufzeichnung dokumentiert.

{{markfont|yellow|'''Entwurf''' - hier sind weitere Erklärungen und Regelungen geplant}}

[[Krisenmanagement]]

= Verantwortlicher =

Frank Göbels



[[category:Verfahrensanweisung]]
[[category:QMS Sicherheit, Gesundheit und Krisenmanagement]]
[[category:QMS]]

Besprechungsprotokoll Qualitätssicherung

2017-09-07T09:26:24Z

Bicdo:

[[Datei:Besprechung.png|200px|right]]

Diese Verfahrensanweisung legt fest, dass Besprechungen der obersten Führungsebene (Geschäftsführung mit der zweiten Führungsebene) regelmäßig stattfinden und dass deren Inhalte dokumentiert werden.

Es können von der Geschäftsführung weitere Teilnehmer eingeladen werden. Die Organisation der Besprechung obliegt der Geschäftsführung.

= Fakten =
Die Dokumentation und Weitergabe spezifischer Informationen erfolgt durch die Geschäftsführung.

== Themen Qualitätssicherung ==
Neben den Themenbereichen der Geschäftsleitung werden mindestens '''einmal im Monat''' die Themen '''Qualitätsmanagement, Umwelt, Sicherung und Sicherheit''' angesprochen und die Feststellungen entsprechend dokumentiert. Bei Anordnung von Maßnahmen, erfolgt deren Weiterleitung durch die Geschäftsführung.

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Frank Göbels

[[category:Verfahrensanweisung]]
[[category:QMS Prozesse begleitend]]
[[category:QMS]]

Schulungsbedarfsermittlung und Schulungsablauf

2017-09-07T09:18:08Z

Bicdo:

[[Datei:Lagerschulung.jpg|200px|right]]
Diese Verfahrensanweisung regelt die Zuständigkeit und den Ablauf von Mitarbeiterschulungen bei der '''Berger Contract Logistics'''.

Schulungen umfassen sowohl allgemeine als auch fachspezifische Ausbildungen und Qualifizierungen

- zum Erhalt der vorhandenen Kenntnisse (Wiederholungs- und Auffrischungskurse)

- zur Erweiterung, Ergänzung und Optimierung von Mitarbeiterqualifikationen und

- zur Entwicklung von Mitarbeitern

== Ermittlung des Schulungsbedarfes ===
Die Führungskräfte ermitteln den Schulungsbedarf der einzelnen Mitarbeiter und teilen den Bedarf an die Personalabteilung mit.

_ folgt _

== Umsetzung des ermittelten Schulungsbedarfs ==

Die Personalabteilung führt den Schulungsplan und protokolliert alle durchgeführten Schulungen.

_ folgt _

== Umsetzung des ermittelten Schulungsbedarfs ==
Zur Umsetzung des ermittelten Schulungsbedarfs wird der ermittelte Schulungsbedarf in den Schulungsplan eingetragen. In Abstimmung mit Geschäftsführung und QMB ist ein Kurs oder eine interne oder externe Schulung zur Abdeckung des ermittelten Schulungsbedarfs festzulegen.

Die Anmeldung zu externen Kursen und Schulungen erfolgt durch die Personalverrechnung.

Alle durchgeführten Schulungen werden im Schulungsplan dokumentiert. Dadurch wird sichergestellt, dass der ermittelte Schulungsbedarf mit der zugewiesenen Schulung erledigt worden ist.

Wenn eine angeordnete Schulung bei einem Mitarbeiter nicht durchgeführt worden sein sollte, ist eine Erinnerung über die offene Schulung an den Vorgesetzten zu senden.

= Verantwortlicher =

Frank Göbels

[[category:Verfahrensanweisung]]
[[category:QMS Prozesse begleitend]]
[[category:QMS]]

Wiederkehrende QM-Aufgaben

2017-09-07T09:17:32Z

Bicdo:

[[Datei:QM_Aufgaben.jpg|200px|right]]
Hier ist eine Zusammenfassung der Aufgaben im Qualitätsmanagementsystem.

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin 2018'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 650px;" | '''Dokumentation'''
|-
|| dokumentierte Mitarbeitergespräche ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| dokumentierte Kundenbefragung || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| [[Schulungsbedarfsermittlung und Schulungsablauf|Planung und Durchführung von Schulungen]] || {{markfont|Gainsboro|offen}} ||{{colfont|orange|offen}}

|-
|| Erhebung der Kennzahlen (inkl. Umwelt ISO 14001) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Planung und Durchführung [[Managementreview]] || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Umgang mit nicht konformen Produkten (Doku bzw. Test) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Evakuierungsübung (1x jährlich) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Sicherheitsaudit gem. [[Interne Systemaudits und Tests]]||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Kundenreklamationen vom Vorjahr auswerten || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Überprüfung der Einhaltung der bindenden Verpflichtungen ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| Begehungsprotokoll Betriebssicherheit ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| [[Lieferantenbewertung]] ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
||  
||  
||  
|-
|}

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Frank Göbels

[[Category:QMS]]

Wiederkehrende QM-Aufgaben

2017-09-07T09:17:16Z

Bicdo:

[[Datei:QM_Aufgaben.jpg|200px|right]]
Hier ist eine Zusammenfassung der Aufgaben im Qualitätsmanagementsystem.

Der nächste Audittermin nach ISO 9001 und ISO 14001 ist am Mittwoch, den 29. Nov. 2017

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin 2018'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 650px;" | '''Dokumentation'''
|-
|| dokumentierte Mitarbeitergespräche ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| dokumentierte Kundenbefragung || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| [[Schulungsbedarfsermittlung und Schulungsablauf|Planung und Durchführung von Schulungen]] || {{markfont|Gainsboro|offen}} ||{{colfont|orange|offen}}

|-
|| Erhebung der Kennzahlen (inkl. Umwelt ISO 14001) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Planung und Durchführung [[Managementreview]] || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Umgang mit nicht konformen Produkten (Doku bzw. Test) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Evakuierungsübung (1x jährlich) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Sicherheitsaudit gem. [[Interne Systemaudits und Tests]]||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Kundenreklamationen vom Vorjahr auswerten || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Überprüfung der Einhaltung der bindenden Verpflichtungen ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| Begehungsprotokoll Betriebssicherheit ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| [[Lieferantenbewertung]] ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
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|}

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Frank Göbels

[[Category:QMS]]

Wiederkehrende QM-Aufgaben

2017-09-07T09:17:07Z

Bicdo:

[[Datei:QM_Aufgaben.jpg|200px|right]]
Hier ist eine Zusammenfassung der Aufgaben im Qualitätsmanagementsystem. .

Der nächste Audittermin nach ISO 9001 und ISO 14001 ist am Mittwoch, den 29. Nov. 2017

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin 2018'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 650px;" | '''Dokumentation'''
|-
|| dokumentierte Mitarbeitergespräche ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| dokumentierte Kundenbefragung || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| [[Schulungsbedarfsermittlung und Schulungsablauf|Planung und Durchführung von Schulungen]] || {{markfont|Gainsboro|offen}} ||{{colfont|orange|offen}}

|-
|| Erhebung der Kennzahlen (inkl. Umwelt ISO 14001) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Planung und Durchführung [[Managementreview]] || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Umgang mit nicht konformen Produkten (Doku bzw. Test) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Evakuierungsübung (1x jährlich) || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Sicherheitsaudit gem. [[Interne Systemaudits und Tests]]||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Kundenreklamationen vom Vorjahr auswerten || {{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}

|-
|| Überprüfung der Einhaltung der bindenden Verpflichtungen ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| Begehungsprotokoll Betriebssicherheit ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
|| [[Lieferantenbewertung]] ||{{markfont|Gainsboro|offen}} || {{colfont|orange|offen}}
|-
||  
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|-
|}

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Frank Göbels

[[Category:QMS]]

Reklamationsbearbeitung

2017-09-07T09:16:39Z

Bicdo: /* Verantwortlicher */

[[Datei:Reklamation.jpg|200px|right]]

Wir betreiben ein funktionsfähiges Fehler- und Reklamationsbearbeitungsverfahren als Grundlage für [[Korrekturmaßnahmen]] zur nachhaltigen und wirksamen Beseitigung von Fehlerursachen.

Diese Verfahrensanweisung regelt den Umgang mit nichtkonformen Dienstleistungen und Produkten.

== Zweck ==
Die systematische Dokumentation und Auswertung einer festgestellten {{markfont|cyan|'''Abweichung oder Nicht-Erfüllung von einer festgelegten Forderung Erfüllung'''}} soll die Einleitung wirksamer [[Korrekturmaßnahmen]] ermöglichen.

== Ablauf ==

{{markfont|yellow|E n t w u r f -- noch nicht fertig}} 
Hier ist eine Beschreibung bzw. ein Link zu einer Beschreibung geplant..

=== Info-Pflicht bei Nichterfüllung einer Vereinbarung ===
Kann eine '''Kundenvereinbarung''' (z.B. fix vereinbarter Zustelltermin) - aus welchen Gründen auch immer - '''NICHT erfüllt''' werden, ist der Auftraggeber darüber nachweislich in Kenntnis zu setzen.

== Dokumentation ==
Es erfolgt eine systematische Erfassung der Reklamationen. Eine Zusammenfassung und Auswertung der Reklamationen wird für die Managementreview benötigt.

= siehe auch =
[[Wiederkehrende QM-Aufgaben]]

= Verantwortlicher =

Frank Göbels

[[category:Verfahrensanweisung]]
[[category:QMS Kernprozesse]]
[[category:QMS]]

Reklamationsbearbeitung

2017-09-07T09:16:05Z

Bicdo: /* Info-Pflicht bei Nichterfüllung einer Vereinbarung */

[[Datei:Reklamation.jpg|200px|right]]

Wir betreiben ein funktionsfähiges Fehler- und Reklamationsbearbeitungsverfahren als Grundlage für [[Korrekturmaßnahmen]] zur nachhaltigen und wirksamen Beseitigung von Fehlerursachen.

Diese Verfahrensanweisung regelt den Umgang mit nichtkonformen Dienstleistungen und Produkten.

== Zweck ==
Die systematische Dokumentation und Auswertung einer festgestellten {{markfont|cyan|'''Abweichung oder Nicht-Erfüllung von einer festgelegten Forderung Erfüllung'''}} soll die Einleitung wirksamer [[Korrekturmaßnahmen]] ermöglichen.

== Ablauf ==

{{markfont|yellow|E n t w u r f -- noch nicht fertig}} 
Hier ist eine Beschreibung bzw. ein Link zu einer Beschreibung geplant..

=== Info-Pflicht bei Nichterfüllung einer Vereinbarung ===
Kann eine '''Kundenvereinbarung''' (z.B. fix vereinbarter Zustelltermin) - aus welchen Gründen auch immer - '''NICHT erfüllt''' werden, ist der Auftraggeber darüber nachweislich in Kenntnis zu setzen.

== Dokumentation ==
Es erfolgt eine systematische Erfassung der Reklamationen. Eine Zusammenfassung und Auswertung der Reklamationen wird für die Managementreview benötigt.

= siehe auch =
[[Wiederkehrende QM-Aufgaben]]

= Verantwortlicher =

Manfred Mohn

[[category:Verfahrensanweisung]]
[[category:QMS Kernprozesse]]
[[category:QMS]]

Auftragsbearbeitung

2017-09-07T09:14:54Z

Bicdo: /* Verantwortlicher */

[[Datei:Auftragsannahme.jpg|200px|right]]
[[Datei:Auftragsbearbeitung.jpg|200px|right]]

Die einzelnen Beschreibungen zur '''Auftragsannahme''' und '''Auftragsbearbeitung''' oder ''Auftragsabwicklung'' regeln die Zuständigkeiten Bei Hereinnahme und Ausführung der Kundenaufträge. Diese Verfahrensanweisungen ist für alle Mitarbeiter bindend.

== Zweck ==
Die systematische Ausführung der Kundenaufträge sichert als zentrale Grundlage unseren Unternehmenserfolg.

== Ablauf ==

{{markfont|yellow|E n t w u r f -- noch nicht fertig}} 
Hier ist eine Beschreibung bzw. ein Link zu einer Beschreibung geplant..

== siehe auch ==
Im Falle von Abweichungen gelten die Bestimmungen gem. [[Reklamationsbearbeitung]].

= Verantwortlicher =

Frank Göbels

[[category:Verfahrensanweisung]]
[[category:QMS Kernprozesse]]
[[category:QMS]]

Organigramm

2017-09-06T12:26:41Z

Bicdo: /* Verantwortlicher */

[[Datei:Logo_Organigramm.jpg|200px|right]]

Unser Organigramm zeigt die Struktur von Berger Contract Logistik für eine '''klare und eindeutige Zuordnung''' der verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen.

= Fakten =
Wenn eine Person verschiedene Positionen ausfüllt, so kommt diese Person auch mehr als einmal im Organigramm vor.

{{markfont|yellow|E n t w u r f - noch nicht fertig}} 

Hier ist eine Verlinkung zum gültigen Organigramm geplant.

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Frank Göbels


[[category:QMS]]

[[Kategorie:Führung und Verantwortung]]

Organigramm

2017-09-06T12:25:35Z

Bicdo: /* Verantwortlicher */

Organigramm

2017-09-06T12:22:43Z

Bicdo: /* Verantwortlicher */

[[Datei:Logo_Organigramm.jpg|200px|right]]

Unser Organigramm zeigt die Struktur von Berger Contract Logistik für eine '''klare und eindeutige Zuordnung''' der verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen.

= Fakten =
Wenn eine Person verschiedene Positionen ausfüllt, so kommt diese Person auch mehr als einmal im Organigramm vor.

{{markfont|yellow|E n t w u r f - noch nicht fertig}} 

Hier ist eine Verlinkung zum gültigen Organigramm geplant.

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Frank Göbels
[[category:QMS]]
[[Kategorie:Führung und Verantwortung]]

IFS Logistics

2017-09-06T12:07:20Z

Bicdo:

[[Datei:Logo IFS Logistics.png|miniatur|250px|IFS International Featured Standard Logistics]]

Der Standard IFS Logistics bezeichnet die Auditierung aller Logistikaktivitäten (Beladung, Transport, Entladung) für alle Produkte mit Anspruch auf Hygiene und Sauberkeit, z.B. '''Lebensmittel''' und Non-Food-Produkte wie Pharma, Körperpflegeprodukte und Futtermittel u.ä. IFS Logistics ist für alle Verkehrsträger (Truck, Rail, Sea, Shortsea, Air) und Lagerung anwendbar. Der Auditor beurteilt, inwieweit unsere Organisation und die Umsetzung unserer definierten Prozesse, '''sichere Dienstleistungen gewährleisten'''.

= Ziel der Norm =
Ziel des IFS Logistics ist eine größere Transparenz und Sicherheit in der gesamten Lieferkette durch verbesserte Vergleichbarkeit.

Die Entwicklung des IFS Logistics ist ein Gemeinschaftsprojekt des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels (HDE) und der Fédération
des Enterprises du Commerce et de la Distribution (FCD), des französischen Groß- und Einzelhandelsverbands.

MERKE: IFS Logistics = Standard zur Beurteilung logistischer Dienstleistungen hinsichtlich der Produktqualität und -sicherheit!

= Elemente der Zertifizierung nach IFS Logistics =

== Risikomanagement ==

* Risikobewertung in [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Risikoanalyse Risikoanalyse]

* Umsetzung von Präventivmaßnahmen (engl. '''PRP''' prerequiste programm)

* Qualifikation und Schulung der Mitarbeiter

== Produktsicherheit ==

* alle Maßnahmen, damit die transportierte Ware (und Verpackung) das Ziel in unversehrten Zustand erreicht

* Sicherstellung durchgehender Kühlkette bei temperaturgeführten Transporten

* Hygienepraxis und Sauberkeit bei eingesetzten Transportmitteln

* Einhaltung aller Kundenvorgaben und dokumentierte Verfahren zum Umgang mit Unregelmäßigkeiten

* effektive Überwachungsmaßnahmen zur Reduzierung des Risikos einer Lebensmittelkontamination

== Bedeutung und Anwendung ==
IFS gilt als das am meisten anerkannte Gütesiegel in der Lebensmittelbranche. 

Deshalb nutzen auch andere Branchen den auditierten Qualitätsstandard '''IFS Logistics''' weil damit zentrale Transportanforderungen umgesetzt werden. Man denke dabei z.B. and die '''geforderte Geruchsfreiheit des Lademittels''' beim Transport von Zigarettenpapier oder Wohnaccessoires.

= Weblinks =

[http://www.ifs-certification.com/index.php/de/standards Startseite IFS International Featured Standard]

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Frank Göbels


[[category:QMS]]