Diskussion:Auditplan

Auditplan 2021

Quartal 2020	Termin 2020	offen / erledigt	intern / extern	Bereich / Element	Auditor, Bericht
1.Quartal	nach Vereinbarung   kein Bedarf	lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag	intern  (extern 3.Quartal)	IWAY (IKEA)   EPS 2019 SAQ updaten   Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login	LOPEM / AMBMA
1.Quartal	nach Vereinbarung   kein Bedarf	lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag	intern	internes Audit IWAY (IKEA)	LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht
1.Quartal	Jän-Feb	offen	intern	EcoVadis SAQ  (bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)	AMBMA
1.-2.Quartal	Mär - Apr   offen	offen	intern	ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std.	TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll
1.Quartal	März	offen	extern	EcoVadis   Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020   gültig bis 10.04.2020 >>> erneuern!	AMBMA
1 - 2.Quartal	Feb.2020	offen	intern	SMETA / SEDEX   1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern   - Expiration Date   13/03/2020	AMBMA
1 - 2.Quartal	April / Mai ?	offen	intern	SMETA / SEDEX   2.) SAQ updaten	AMBMA
1 - 4.Quartal	1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal	offen   offen   offen   offen	intern	Betriebssicherung   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise	min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   offen für 2020   und 3 x SVP immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift
1 - 4.Quartal	VIE   GRZ	offen   offen	intern	Luftfracht Sicherheitsprogramm   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich	AMBMA   interner Auditbericht
2.Quartal	27.04. - 29.04.2020   fixiert	offen	extern	SMETA / SEDEX ext.Audit   gültig bis 17.05.2020   3.) externes Audit alle 3 Jahre	AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage
2.Quartal	Plan 2.Quartal 2020	offen	intern	HACCP - Sitzung ca.1 Std.	TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,   HACCP-Protokoll
3.Quartal	nach Vereinbarung   kein Bedarf	nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag	extern	externes IWAY (IKEA) Audit   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)	LOPEM / AMBMA
3.Quartal	Jun-Jul 2020 geplant	offen	intern	Internes IFS-Audit, Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz	AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
3.Quartal	geplant Jul-Aug 2020	offen	intern	Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung	AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
3.Quartal	geplant Sep. 2020	offen	intern	Internes SQAS-Audit;   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche	AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
3.Quartal	geplant Sep. 2020	offen	intern	Managementreview   (erst nach internen Audits)	TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
3.Quartal	ab September 2020	offen	extern	Umfrage-Kundenzufriedenheit   von Sep. - Okt.	Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse
3.Quartal	geplant Okt. 2020	offen	extern	Externes IFS-Audit V.2.2   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019	DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
4.Quartal	geplant Okt.2020	offen	extern	externes SQAS-Audit   gültig bis 23.Nov.2019	Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht
4.Quartal	geplant Nov.-Dez. 2020	offen	extern	ISO 9001 & ISO 14001   QUM-Audit   (ISO-Rezertifizierungs-Audit)   gültig bis 31.Dez.2019	DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht