Egger-Kundenvorschriften
Aus Logistik-Wiki
Version vom 20. Juni 2017, 07:35 Uhr von Seiju (Diskussion | Beiträge) (→Egger St. Johann: Kdnr korrigiert)
Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften
Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]
Egger 88[Bearbeiten]
Kundennummer Caro 131716, Lbase 104409
- Akte werden KEINE gesammelt.
- Warten bis Gutschrift bzw.-Aufstelllung kommt,dann intern abrechnen.
- Bei Gutschrift von Egger 88, abstempeln und zurückschicken ( erledigt Christian Mair, 3141)
Egger St. Johann[Bearbeiten]
Kundennummer CarO 101288, Lbase 108803
- Alle Egger-St.Johann Akten können gleich abgelegt werden
- Am Monatsende kommt Gutschrift von Egger
- diese Gutschrift an Christina Kuen und CC Anton Schmutz zur Kontrolle senden
- wenn alles passt intern abrechnen
- Rechnung und Papiere NICHT SCHICKEN
- Gutschriftn können über das CoSeDat Portal aufgerufen werden
- für die Ladungen von Italien nach Österreich am Monatsende eine Sammelrechnung erstellen und per Post schicken
* Achtung! Auftraggeber überprüfen - wenn AUFG Frati Luigi dann ist der FZ auch Frati Luigi, wenn AUFG Fritz Egger ist der FZ Fritz Egger (betrifft nur die Ladungen ex Italien)
Login: faktura@berger-logistik.com PW: 41sg21a2hjklzi35
Belegrückmeldungsvorschriften[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Menekse Lacin
