Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 45: Zeile 45:
 
||    1.Quartal
 
||    1.Quartal
 
||    Jänner 2019
 
||    Jänner 2019
−
||    offen
+
||  &nbsp; lt. LOPEM 2019 <br> kein Bedarf bzw. kein Vertrag
 
||  &nbsp; extern
 
||  &nbsp; extern
 
||  &nbsp; IWAY (IKEA) <br> &nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] <br> &nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
 
||  &nbsp; IWAY (IKEA) <br> &nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] <br> &nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''

Version vom 25. Februar 2019, 10:19 Uhr

Hier findest Du alle interne und externe Audittermine

Fakten

Hier sind zusätzlich zu den wiederkehrenden QM-Aufgaben die internen und externen Audits aufgelistet.

Auditplan 2019

1. + 2.Quartal 2019

Quartal 2019 Termin 2019 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   ???   offen   extern   EEffG
  Erstaudit Nov.2015
  WH-Audit alle 4 Jahre 		  externer Berater + QM
  1 - 4.Quartal   Jänner
  April
  Juli
  Oktober
  offen ---
  offen ---
  offen ---
  offen --- 		  intern   Betriebssicherung
  Begehungsprotokoll (ASA)
  quartalweise 		  min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.
  und 3 x SVP immer mit Hausmeister
  Protokoll mit Unterschrift
  1 - 4.Quartal   VIE
  GRZ
  offen   intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
  Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
  1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1.Quartal   Jänner 2019   lt. LOPEM 2019
kein Bedarf bzw. kein Vertrag 		  extern   IWAY (IKEA)
  EPS 2019 SAQ updaten
  Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  LOPEM / AMBMA
  1.Quartal   spät. März 2019   offen   intern
  internes Audit IWAY (IKEA)
  		  LOPEM / AMBMA
  interner Auditbericht
  1 - 2.Quartal  
  1.) Feb.2019 - Subscription
 
  2.) update SAQ 2.Quartal 		 
  1.) Subscription offen
 
  2.) update SAQ offen 		  intern   SMETA / SEDEX
  1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern
  - Expiration Date   14/03/2019
  2.) SAQ updaten 		  AMBMA
  2.Quartal   April / Mai 2020   erledigt   extern   SMETA / SEDEX gültig bis 17.05.2020
  3.) externes Audit alle 3 Jahre 		  AMBMA
  extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig
  2.Quartal   06.Mai 2019   offen   intern   ASA - Sitzung   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
  Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
  ASA-Protokoll
  2.Quartal   Mai 2019   offen   intern   HACCP - Sitzung   TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
           

3. + 4.Quartal 2019

Quartal 2019 Termin 2019 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  3.Quartal   nach Vereinbarung   nach Vereinbarung   extern   externes IWAY (IKEA) Audit
  nach Vereinbarung mit IVO Keiren
 (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) 		  LOPEM / AMBMA
  3.Quartal   Juli 2019 geplant
  		  offen   intern   Internes IFS-Audit ( IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   August 2019 geplant
  		  offen   intern   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   Sep. 2019 geplant   offen   intern   internes SQAS-Audit;
  Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche 		  Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   ab Mitte Sep. 2019 geplant   offen   intern   Managementreview
  (erst nach internen Audits) 		  TN: QMB, HAGAN und HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
  3.Quartal   ab September 2018   offen   extern   Umfrage-Kundenzufriedenheit
  von Sep. - Okt.
  Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse
  3.Quartal   8. Okt. 2019 - fixiert   offen   extern   Externes IFS-Audit V.2.2
  Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
  zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 		  DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
  4.Quartal   Anfang November 2019 geplant
  		  offen   extern   externes SQAS-Audit
  gültig bis 23.Nov.2019 		  Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht
  4.Quartal   November 2019 geplant
  		  offen   extern   ISO 9001 & ISO 14001   QUM-Audit
  (ISO-Rezertifizierungs-Audit)
  gültig bis 31.Dez.2019 		  DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
  4.Quartal   Dezember   offen   intern   EcoVadis SAQ
 (bestehenden Zertifikat gültig bis ????) 		  AMBMA
           
           



Auditplan 2020

Quartal 2020 Termin 2020 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   ??? VIE
  ??? GRZ
  VIE offen
  GRZ offen
  intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
  Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
  1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1 - 2.Quartal   April / Mai ?   offen   extern
  gültig bis 17.05.2020 		  SMETA
  Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre 		  QM
  extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig
  1.Quartal   März   offen   extern
  gültig bis 10.04.2020 		  EcoVadis
  Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020
  erneuern! 		  QM
           



Auditpläne alt (Rückblick)

Auditpläne 2013 - 2016

Termin Bereich / Element Auditor, Bericht
2013



September 2013 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2013 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2013 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2013 Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2014



April 2014 Durchführung der Managementreview für 2013 QM, GL
Mai 2014 SQAS-Audit DI Kürner
September 2014 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2014 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2014 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2014 Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
September 2015 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
2015



Oktober 2015 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2015 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)

Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

Dezember 2015 Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2016



2016 Internes SQAS-Audit Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten
Juli 2016 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
August 2016 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
22.-23.November 2016 SQAS-Audit offen
November 2016 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2016 Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

Auditplan 2017

Quartal 2017 Termin 2017 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   Jänner
  April
  Juli
  Oktober
  erledigt
  erledigt
  erledigt
  erledigt 		  intern   SQAS - Betriebssicherung
Begehungsprotokoll
quartalweise 		  min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.
  und 3 x SVP mit Hausmeister
  Protokoll mit Unterschrift
  1 - 4.Quartal   24. Juli 2017 VIE + GRZ
  28.Juli 2017 QXZ
  03.September 2017 DSH 		  VIE + GRZ erledigt
  QXZ erledigt
  DSH erledigt 		  intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)
1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1.Quartal   26. Jänner 2017   erledigt   extern   EXTRA (AB INBEV)
nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV 		  Emilio Lopez Martin / QM
  1.Quartal   19. Februar 2017   erledigt   extern   IWAY (IKEA)
EPS 2017 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  LOPEM / AMBMA / BICDO
  1.Quartal   Februar 2017   erledigt   extern   BMW
SAQ
Download SAQ unter https://auto.nqc.com 		  LOPEM /AMBMA / BICDO
  2.Quartal   April 2017   erledigt   intern   EcoVadis
- Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017
SAQ nach Erneuerung der Subscription
Ziel bis Juni 2017 		  AMBMA
  2.Quartal   3. Mai 2017   erledigt   intern   ASA - Sitzung   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
  Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner,
  Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell,
  ASA-Protokoll
  2.Quartal   15.-17. Mai 2017   erledigt   extern   SMETA
externes Audit 		  SGS - Hr. Mag. H.Willenig
  3.Quartal   27. Juli 2017   erledigt   intern   HACCP-Sitzung   TN: QM-Team, SCHAL, HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
  3.Quartal   Juli / August
  KW 31 + 32 		  erledigt   intern   EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) 		  AMBMA
  3.Quartal   Start 27. Juli 2017   erledigt   intern   Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   22.August 2017   erledigt   intern   Managementreview   TN: QMB, HAGAN und HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
  3.Quartal   26.September 2017   erledigt   extern   Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
  4.Quartal   19.Oktober 2017   erledigt   intern   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  4.Quartal   28. - 29.11.2017   erledigt   extern   QUM-Audit
(ISO-Überwachungsaudit) 		  DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer,
  TÜV Süd; Auditbericht
  4.Quartal   bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten   n.a.
  intern   TK Blue Index (P&G)
CO² Index Trucking
am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung
1 x jährlich updaten? 		  Emilio Lopez Martin / QM
           

Auditplan 2018

Quartal 2018 Termin 2018 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   Jänner
  April
  Juli
  Oktober
  erled. 09.02.2018
  erled. 09.05.2018
  erled. 16.08.2018
  erled. 05.11.2018 		  intern   SQAS - Betriebssicherung
Begehungsprotokoll
quartalweise 		  min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister
  Protokoll mit Unterschrift
  1 - 4.Quartal   VIE + GRZ
  		  VIE erled.05.03.18
  GRZ erled.13.12.18
  		  intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1.Quartal   nach Bekanntgabe
  durch AB 		  nach Anforderung   extern   EXTRA ( AB INBEV )
nach Bedarf 		  Emilio Lopez Martin / QM
  1.Quartal   29.Jän. - 18.Feb.18   erled. 15.02.18   extern   IWAY (IKEA)
EPS 2018 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  LOPEM / AMBMA
  1.- 2. Quartal   März / April 2018   erled. 29.04.18   intern   internes Audit IWAY (IKEA)

  LOPEM / AMBMA
  1-2.Quartal   1.) Feb.2018
  Subscription

  2.) update SAQ
  2.-3.Quartal 		  1.) Subscription
  erledigt 28.02.18
  New Expiration Date
  14/03/2019
  2.) update SAQ
erledigt Dez. 2018 		  intern   SMETA / SEDEX
  1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern
  2.) SAQ updaten 		  AMBMA
  1.Quartal   April eingereicht   Verleihung 2019-2021
  am 23.Nov.2018 		  extern   Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018
  Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021
  AK und WK / AMBMA
  1.Quartal   DE Lager Erfurt   erledigt März 2018   intern + extern   Erstzertifizierung IFS + Bio
1 x jährlich 		  ext. Berater + QM
  interner + externe Auditbericht
  2.Quartal   DE Lager Erfurt   offen   intern + extern   Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001
1 x jährlich 		  ext. Berater + QM
  interner + externe Auditbericht
  2.Quartal   27.April 2018
  09:00-11:00 		  erled. 27.April 2018   intern   ASA - Sitzung   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
  Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
  ASA-Protokoll
  3.Quartal   25.Juli 2018
  fixiert 		  erled. 25.Juli 2018   intern   HACCP - Sitzung   TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll


  3.Quartal   gepl. 04.+ 05.Juli
  spät. bis 23.08.2018 		  erled. 04. und 05.Juli 2018   extern   externes IWAY (IKEA) Audit
Terminvereinbarung mit IVO Keiren 		  LOPEM / AMBMA
  3.Quartal   Juli / August   erledigt 20.12.2018   intern   EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018) 		  AMBMA
  3.Quartal   Juli 2018 geplant
  22.Aug. fixiert 		  erledigt 29.Aug.   intern   Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   August 2018 gepant
  22.Aug. fixiert 		  erledigt 22.Aug.   intern   Managementreview   TN: QMB, HAGAN und HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
  3.Quartal   02.Okt. 2018 fixiert   erledigt mit 97,11%   extern   Externes IFS-Audit V.2.2 ( IFS Logistics)
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
  3.Quartal   ab September 2018   getartet Ende Okt.
erledigt 05.12.2018 		  extern   Umfrage-Kundenzufriedenheit
von Sep. - Okt.
  Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse
  4.Quartal   Oktober 2018   erled. 17.10.18   intern   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  4.Quartal   07.11 bis 08.11.
  fixiert 		  erled. 08.11.18   extern   ISO 9001 & ISO 14001   QUM-Audit
  (ISO-Überwachungsaudit) 		  DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
  4.Quartal   nach Anforderung
 (P&G) ??? 		  nach Anforderung   intern   TK Blue Index (P&G)
CO² Index Trucking
am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung
1 x jährlich updaten? 		  Emilio Lopez Martin / QM
           

Weblinks

siehe auch

Zertifizierungen

Link Intra-Wiki: Wiederkehrende QM-Aufgaben

Verantwortlicher

Markus Ambach




Abgerufen von „https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&oldid=40337“