Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen

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Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben  wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.
 
Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben  wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.
  
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== Auditplan 2017 ==
 
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||  &nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. <br> &nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister <br> &nbsp; Protokoll mit Unterschrift
 
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||  &nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ <br> &nbsp; 28.Juli 2017 QXZ <br> &nbsp; 03.September 2017 DSH
 
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||  &nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)  <br> 1 x jährlich
 
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||  &nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] <br> nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV
 
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||  &nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, <br> &nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, <br> &nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, <br> &nbsp; ASA-Protokoll
 
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||  &nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]
 
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||  &nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
 
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||  &nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]
 
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||  &nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br>
 
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||  &nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
 
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||  &nbsp; DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, <br> &nbsp; TÜV Süd; Auditbericht
 
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||  &nbsp; TK Blue Index (P&G) <br> CO² Index Trucking <br> am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung <br> 1 x jährlich updaten?
 
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== Auditplan 2018 ==
 
== Auditplan 2018 ==
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|DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
 
|DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
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'''Auditplan 2017'''
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||  &nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise
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||  &nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. <br> &nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister <br> &nbsp; Protokoll mit Unterschrift
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||  &nbsp; 1 - 4.Quartal
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||  &nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ <br> &nbsp; 28.Juli 2017 QXZ <br> &nbsp; 03.September 2017 DSH
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||  &nbsp; VIE + GRZ erledigt <br> &nbsp; QXZ erledigt <br> &nbsp; DSH erledigt
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||  &nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)  <br> 1 x jährlich
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||  &nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] <br> nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV
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||  &nbsp; [[IKEA| IWAY (IKEA)]] <br> EPS 2017 SAQ updaten <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
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||  &nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, <br> &nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, <br> &nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, <br> &nbsp; ASA-Protokoll
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||  &nbsp; erledigt
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||  &nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br>
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||  &nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&nbsp;; Auditbericht, Zertifikat
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||  &nbsp; 4.Quartal
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||  &nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
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||  &nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
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||  &nbsp; 4.Quartal
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||  &nbsp; 28. - 29.11.2017
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||  &nbsp; erledigt
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||  &nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] <br> (ISO-Überwachungsaudit)
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||  &nbsp; TK Blue Index (P&G) <br> CO² Index Trucking <br> am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung <br> 1 x jährlich updaten?
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Version vom 27. Dezember 2017, 10:23 Uhr

Hier findest Du alle interne und externe Audittermine

Fakten

Hier sind zusätzlich zu den wiederkehrenden QM-Aufgaben die internen und externen Audits aufgelistet.


Auditplan 2018

Quartal 2018 Termin 2018 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   Jänner
  April
  Juli
  Oktober
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  --- 		  intern   SQAS - Betriebssicherung
Begehungsprotokoll
quartalweise 		  min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister
  Protokoll mit Unterschrift
  1 - 4.Quartal   VIE + GRZ
  QXZ
  DSH 		  offen   intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)
1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1.Quartal   nach Bekanntgabe
durch AB 		  offen   extern   EXTRA (AB INBEV)
nach Bedarf 		  Emilio Lopez Martin / QM
  1.Quartal   29.Jän. - 18.Feb.18   offen   extern   IWAY (IKEA)
EPS 2018 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  LOPEM / AMBMA / BICDO
  1.Quartal   spät. März 2018   offen   intern   internes Audit IWAY (IKEA)
  LOPEM / AMBMA / BICDO
  1-2.Quartal   Jänner / Februar 2018   offen   intern   SMETA / SEDEX
SAQ updaten und
Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern 		  AMBMA / BICDO
  1.Quartal   Februar / März     extern   Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018
  Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021
  AK und WK / AMBMA
  1- 2.Quartal   DE Lager Erfurt   offen   intern + extern   ISO 9001 + 14001 + IFS
1 x jährlich 		  ext. Berater + QM
  interner + externe Auditbericht
  2.Quartal   Mai 2018   offen   intern   ASA - Sitzung   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
 Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll
  3.Quartal   Juli 2018   ofen   intern   HACCP - Sitzung   TN: QM-Team, SCHAL, HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
  3.Quartal   Juli / August   offen   intern   EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018) 		  AMBMA / BICDO
  3.Quartal   Juli 2018   offen   intern   Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   August 2018   offen   intern   Managementreview   TN: QMB, HAGAN und HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
  3.Quartal   zwischen 06.Aug. und 05.Okt.2018   offen   extern   Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
  4.Quartal   Oktober 2018   offen   intern   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  4.Quartal   November 2018   offen   extern   QUM-Audit
(ISO-Überwachungsaudit) 		  DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
  4.Quartal   ???   offen   intern   TK Blue Index (P&G)
CO² Index Trucking
am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung
1 x jährlich updaten? 		  Emilio Lopez Martin / QM
           
           

Auditplan 2019

Quartal 2019 Termin 2019 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal       extern   EEffG
Erstaudit Nov.2015 / WH-Audit alle 4 Jahre 		  QM
  1 - 4.Quartal   ??? VIE + GRZ
  ??? QXZ
 ??? DSH 		  VIE + GRZ offen
  QXZ offen
  DSH offen 		  intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)
1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1.Quartal   Jänner 2019   offen   extern   IWAY (IKEA)
EPS 2019 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  LOPEM / AMBMA
  1.Quartal   spät. März 2019   offen   intern   internes Audit IWAY (IKEA)
  LOPEM / AMBMA
           
           

Auditplan 2020

Quartal 2020 Termin 2020 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   ??? VIE + GRZ
  ??? QXZ
 ??? DSH 		  VIE + GRZ offen
  QXZ offen
  DSH offen 		  intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)
1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1 - 4.Quartal   Mai ?     extern
gültig bis 17.05.2020 		  SMETA
Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre 		  QM
  1.Quartal   März     Ecovadis   Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020
erneuern! 		  QM
           

Auditpläne alt (Rückblick)

Termin Bereich / Element Auditor, Bericht
2013



September 2013 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2013 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2013 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2013 Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2014



April 2014 Durchführung der Managementreview für 2013 QM, GL
Mai 2014 SQAS-Audit DI Kürner
September 2014 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2014 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2014 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2014 Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
September 2015 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
2015



Oktober 2015 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2015 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)

Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

Dezember 2015 Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2016



2016 Internes SQAS-Audit Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten
Juli 2016 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
August 2016 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
Oktober / November 2016 SQAS-Audit offen
November 2016 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2016 Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

Auditplan 2017

Quartal 2017 Termin 2017 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   Jänner
  April
  Juli
  Oktober
  erledigt
  erledigt
  erledigt
  erledigt 		  intern   SQAS - Betriebssicherung
Begehungsprotokoll
quartalweise 		  min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.
  und 3 x SVP mit Hausmeister
  Protokoll mit Unterschrift
  1 - 4.Quartal   24. Juli 2017 VIE + GRZ
  28.Juli 2017 QXZ
  03.September 2017 DSH 		  VIE + GRZ erledigt
  QXZ erledigt
  DSH erledigt 		  intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)
1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1.Quartal   26. Jänner 2017   erledigt   extern   EXTRA (AB INBEV)
nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV 		  Emilio Lopez Martin / QM
  1.Quartal   19. Februar 2017   erledigt   extern   IWAY (IKEA)
EPS 2017 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  LOPEM / AMBMA / BICDO
  1.Quartal   Februar 2017   erledigt   extern   BMW
SAQ
Download SAQ unter https://auto.nqc.com 		  LOPEM /AMBMA / BICDO
  2.Quartal   April 2017   erledigt   intern   EcoVadis
- Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017
SAQ nach Erneuerung der Subscription
Ziel bis Juni 2017 		  AMBMA
  2.Quartal   3. Mai 2017   erledigt   intern   ASA - Sitzung   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
  Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner,
  Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell,
  ASA-Protokoll
  2.Quartal   15.-17. Mai 2017   erledigt   extern   SMETA
externes Audit 		  SGS - Hr. Mag. H.Willenig
  3.Quartal   27. Juli 2017   erledigt   intern   HACCP-Sitzung   TN: QM-Team, SCHAL, HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
  3.Quartal   Juli / August
  KW 31 + 32 		  erledigt   intern   EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) 		  AMBMA
  3.Quartal   Start 27. Juli 2017   erledigt   intern   Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   22.August 2017   erledigt   intern   Managementreview   TN: QMB, HAGAN und HACCH,
  Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
  3.Quartal   26.September 2017   erledigt   extern   Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
  4.Quartal   19.Oktober 2017   erledigt   intern   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  4.Quartal   28. - 29.11.2017   erledigt   extern   QUM-Audit
(ISO-Überwachungsaudit) 		  DI Martin Hulak, DI Christian Bauer,
  TÜV Süd; Auditbericht
  4.Quartal   bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten   offen
  intern   TK Blue Index (P&G)
CO² Index Trucking
am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung
1 x jährlich updaten? 		  Emilio Lopez Martin / QM
           

Weblinks

siehe auch

Zertifizierungen

Link Intra-Wiki: Wiederkehrende QM-Aufgaben

Verantwortlicher

Markus Ambach




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