Nespresso-Kundenvorschriften

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140

bis zum 02.07.17

• hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet
• Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet
• Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden
• Rechnung als PDF-Datei an Lucy Moser und in CC an Christian Finkenzeller, Ines Schernthaner und Thomas Meixner senden

ACHTUNG:

Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:

1. Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 => MAY-W-21-22
2. Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai => MAY-EXTRA

ab dem 01.08.2017

• Umstellung auf Gutschriftverfahren (Self-Billing) - wir erhalten in Zukunft Credit Memo (Abkürzung CM)
• Diese erhalten wir dann von Lucy Moser. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.
• Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.
• Key-dates bis Ende 2017:

Ladungen ES Girona - CH Romont

• Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende per E-Mail an Antony Invernizzi und Sabine Strebelsenden.
• Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

Ladungen ES Girona - CH Orbe

• Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an Antony Invernizzi und Sabine Strebel
• Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

Ladungen ES Girona - CH Charvonay

• Info lt. Ines Schernthaner Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an Antony Invernizzi und Sabine Strebel
• Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

siehe auch

Nespresso

Verantwortlicher

Menekse Lacin