Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen
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Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet. | Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet. | ||
| − | == Auditplan | + | == Auditplan 2017 == |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal | + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2017''' |
| − | !style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin | + | !style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin 2017''' |
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | ||
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|| 1 - 4.Quartal | || 1 - 4.Quartal | ||
| − | || | + | || Jänner <br> April <br> Juli <br> Oktober <br> |
| − | || | + | || erledigt <br> erledigt <br> --- <br> --- |
|| intern | || intern | ||
|| SQAS - Betriebssicherung <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | || SQAS - Betriebssicherung <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
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|| 1 - 4.Quartal | || 1 - 4.Quartal | ||
| − | || VIE + GRZ <br> | + | || 24. Juli 2017 VIE + GRZ <br> 28.Juli 2017 QXZ <br> 03.September 2017 DSH |
| − | || | + | || VIE + GRZ erledigt <br> QXZ erledigt <br> DSH erledigt |
|| intern | || intern | ||
|| Luftfracht Sicherheitsprogramm <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) <br> 1 x jährlich | || Luftfracht Sicherheitsprogramm <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) <br> 1 x jährlich | ||
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|- | |- | ||
|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
| − | || | + | || 26. Jänner 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| extern | || extern | ||
| − | || EXTRA (AB INBEV) <br> nach | + | || EXTRA (AB INBEV) <br> nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV |
|| Emilio Lopez Martin / QM | || Emilio Lopez Martin / QM | ||
|- | |- | ||
|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
| − | || Februar | + | || 19. Februar 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| extern | || extern | ||
| − | || IWAY (IKEA) <br> EPS | + | || IWAY (IKEA) <br> EPS 2017 SAQ updaten <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' |
|| LOPEM / AMBMA / BICDO | || LOPEM / AMBMA / BICDO | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Februar 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || BMW <br> SAQ <br> Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com ''' | ||
| + | || LOPEM /AMBMA / BICDO | ||
|- | |- | ||
|| 2.Quartal | || 2.Quartal | ||
| − | || April | + | || April 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| intern | || intern | ||
| − | || EcoVadis <br> - Subscription period from '''30/04/ | + | || EcoVadis <br> - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 <br> '''SAQ nach Erneuerung der Subscription <br> Ziel bis Juni 2017 |
| − | || AMBMA | + | || AMBMA |
|- | |- | ||
|| 2.Quartal | || 2.Quartal | ||
| − | || Mai | + | || 3. Mai 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| intern | || intern | ||
|| ASA - Sitzung | || ASA - Sitzung | ||
| Zeile 66: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|| 2.Quartal | || 2.Quartal | ||
| − | || Mai | + | || 15.-17. Mai 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
| − | || | + | || extern |
| − | || SMETA <br> | + | || SMETA <br> externes Audit |
| − | || | + | || SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || Juli | + | || 27. Juli 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| intern | || intern | ||
|| HACCP - Sitzung | || HACCP - Sitzung | ||
| Zeile 82: | Zeile 90: | ||
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || Juli / August | + | || Juli / August <br> KW 31 + 32 |
|| erledigt | || erledigt | ||
|| intern | || intern | ||
|| [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:EcoVadis EcoVadis SAQ] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) | || [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:EcoVadis EcoVadis SAQ] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) | ||
| − | || AMBMA | + | || AMBMA |
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || Juli | + | || Start 27. Juli 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| intern | || intern | ||
|| Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | || Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| Zeile 98: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || August | + | || 22.August 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| intern | || intern | ||
|| Managementreview | || Managementreview | ||
| Zeile 106: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || September | + | || 26.September 2017 |
| − | || | + | || erledigt |
|| extern | || extern | ||
|| Externes IFS-Audit (IFS Logistics) <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | || Externes IFS-Audit (IFS Logistics) <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | ||
| Zeile 114: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
|| 4.Quartal | || 4.Quartal | ||
| − | || Oktober | + | || 19.Oktober 2017 |
|| '''offen''' | || '''offen''' | ||
|| intern | || intern | ||
| Zeile 122: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
|| 4.Quartal | || 4.Quartal | ||
| − | || | + | || 28. - 29.11.2017 |
|| '''offen''' | || '''offen''' | ||
|| extern | || extern | ||
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|} | |} | ||
| − | == Auditplan | + | |
| + | == Auditplan 2018 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal | + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2018''' |
| − | !style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin | + | !style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin 2018''' |
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | ||
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| Zeile 159: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
|| 1 - 4.Quartal | || 1 - 4.Quartal | ||
| − | || | + | || Jänner <br> April <br> Juli <br> Oktober <br> |
| − | || | + | || --- <br> --- <br> --- <br> --- |
|| intern | || intern | ||
|| SQAS - Betriebssicherung <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | || SQAS - Betriebssicherung <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | ||
| Zeile 167: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
|| 1 - 4.Quartal | || 1 - 4.Quartal | ||
| − | || | + | || VIE + GRZ <br> QXZ <br> DSH |
| − | || | + | || offen |
|| intern | || intern | ||
|| Luftfracht Sicherheitsprogramm <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) <br> 1 x jährlich | || Luftfracht Sicherheitsprogramm <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) <br> 1 x jährlich | ||
| Zeile 175: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
| − | || | + | || nach Bekanntgabe <br> durch AB |
| − | || | + | || offen |
|| extern | || extern | ||
| − | || EXTRA (AB INBEV) <br> nach | + | || EXTRA (AB INBEV) <br> nach Bedarf |
|| Emilio Lopez Martin / QM | || Emilio Lopez Martin / QM | ||
|- | |- | ||
|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
| − | || | + | || Jänner 2018 |
| − | || | + | || offen |
|| extern | || extern | ||
| − | || IWAY (IKEA) <br> EPS | + | || IWAY (IKEA) <br> EPS 2018 SAQ updaten <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' |
|| LOPEM / AMBMA / BICDO | || LOPEM / AMBMA / BICDO | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1-2.Quartal | ||
| + | || Jänner / Februar 2018 | ||
| + | || offen | ||
| + | || intern SAQ <br> SAQ updaten | ||
| + | || SMETA / SEDEX <br> SAQ updaten und <br> '''Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern''' | ||
| + | || AMBMA / BICDO | ||
|- | |- | ||
|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
| − | || Februar | + | || Februar / März |
| − | || | + | || |
|| extern | || extern | ||
| − | || | + | || Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018 <br> Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 <br> |
| − | || | + | || AK und WK / AMBMA |
|- | |- | ||
| − | || 2.Quartal | + | || 1- 2.Quartal |
| − | || | + | || '''DE Lager Erfurt''' |
| − | || | + | || '''offen''' |
| − | || intern | + | || intern + extern |
| − | || | + | || ISO 9001 + 14001 + IFS <br> 1 x jährlich |
| − | + | || ext. Berater + QM <br> interner + externe Auditbericht | |
|- | |- | ||
|| 2.Quartal | || 2.Quartal | ||
| − | || | + | || Mai 2018 |
| − | || | + | || offen |
|| intern | || intern | ||
|| ASA - Sitzung | || ASA - Sitzung | ||
|| TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, <br> Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll | || TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, <br> Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll | ||
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|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || | + | || Juli 2018 |
| − | || | + | || ofen |
|| intern | || intern | ||
|| HACCP - Sitzung | || HACCP - Sitzung | ||
| Zeile 231: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || Juli / August | + | || Juli / August |
|| erledigt | || erledigt | ||
|| intern | || intern | ||
|| [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:EcoVadis EcoVadis SAQ] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) | || [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:EcoVadis EcoVadis SAQ] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) | ||
| − | || AMBMA | + | || AMBMA / BICDO |
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || | + | || Juli 2018 |
| − | || | + | || offen |
|| intern | || intern | ||
|| Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | || Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| Zeile 247: | Zeile 256: | ||
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || | + | || August 2018 |
| − | || | + | || offen |
|| intern | || intern | ||
|| Managementreview | || Managementreview | ||
| Zeile 255: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
| − | || | + | || September 2018 |
| − | || | + | || offen |
|| extern | || extern | ||
|| Externes IFS-Audit (IFS Logistics) <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | || Externes IFS-Audit (IFS Logistics) <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | ||
| Zeile 263: | Zeile 272: | ||
|- | |- | ||
|| 4.Quartal | || 4.Quartal | ||
| − | || | + | || Oktober 2018 |
|| '''offen''' | || '''offen''' | ||
|| intern | || intern | ||
| Zeile 271: | Zeile 280: | ||
|- | |- | ||
|| 4.Quartal | || 4.Quartal | ||
| − | || | + | || November 2018 |
|| '''offen''' | || '''offen''' | ||
|| extern | || extern | ||
| Zeile 295: | Zeile 304: | ||
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== Auditplan 2019 == | == Auditplan 2019 == | ||
| Zeile 439: | Zeile 373: | ||
|| Mai ? | || Mai ? | ||
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| − | || extern | + | || extern <br> gültig bis 17.05.2020 |
| − | || SMETA<br> Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre | + | || SMETA <br> Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre |
|| QM | || QM | ||
| Zeile 447: | Zeile 381: | ||
|| März | || März | ||
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| − | || | + | || Ecovadis |
|| Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' <br> erneuern! | || Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' <br> erneuern! | ||
|| QM | || QM | ||
Version vom 3. Oktober 2017, 12:30 Uhr
Hier findest Du alle interne und externe Audittermine
Fakten
Hier sind zusätzlich zu den wiederkehrenden QM-Aufgaben die internen und externen Audits aufgelistet.
Auditplan 2017
| Quartal 2017 | Termin 2017 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | Jänner April Juli Oktober |
erledigt erledigt --- --- |
intern | SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | 24. Juli 2017 VIE + GRZ 28.Juli 2017 QXZ 03.September 2017 DSH |
VIE + GRZ erledigt QXZ erledigt DSH erledigt |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | 26. Jänner 2017 | erledigt | extern | EXTRA (AB INBEV) nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | 19. Februar 2017 | erledigt | extern | IWAY (IKEA) EPS 2017 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA / BICDO |
| 1.Quartal | Februar 2017 | erledigt | extern | BMW SAQ Download SAQ unter https://auto.nqc.com |
LOPEM /AMBMA / BICDO |
| 2.Quartal | April 2017 | erledigt | intern | EcoVadis - Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017 SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017 |
AMBMA |
| 2.Quartal | 3. Mai 2017 | erledigt | intern | ASA - Sitzung | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll |
| 2.Quartal | 15.-17. Mai 2017 | erledigt | extern | SMETA externes Audit |
SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
| 3.Quartal | 27. Juli 2017 | erledigt | intern | HACCP - Sitzung | TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | Juli / August KW 31 + 32 |
erledigt | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) |
AMBMA |
| 3.Quartal | Start 27. Juli 2017 | erledigt | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | 22.August 2017 | erledigt | intern | Managementreview | TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | 26.September 2017 | erledigt | extern | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | 19.Oktober 2017 | offen | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | 28. - 29.11.2017 | offen | extern | QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) |
DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | ??? | offen | intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
Auditplan 2018
| Quartal 2018 | Termin 2018 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | Jänner April Juli Oktober |
--- --- --- --- |
intern | SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | VIE + GRZ QXZ DSH |
offen | intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | nach Bekanntgabe durch AB |
offen | extern | EXTRA (AB INBEV) nach Bedarf |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | Jänner 2018 | offen | extern | IWAY (IKEA) EPS 2018 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA / BICDO |
| 1-2.Quartal | Jänner / Februar 2018 | offen | intern SAQ SAQ updaten |
SMETA / SEDEX SAQ updaten und Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern |
AMBMA / BICDO |
| 1.Quartal | Februar / März | extern | Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018 Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 |
AK und WK / AMBMA | |
| 1- 2.Quartal | DE Lager Erfurt | offen | intern + extern | ISO 9001 + 14001 + IFS 1 x jährlich |
ext. Berater + QM interner + externe Auditbericht |
| 2.Quartal | Mai 2018 | offen | intern | ASA - Sitzung | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll |
| 3.Quartal | Juli 2018 | ofen | intern | HACCP - Sitzung | TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | Juli / August | erledigt | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) |
AMBMA / BICDO |
| 3.Quartal | Juli 2018 | offen | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | August 2018 | offen | intern | Managementreview | TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | September 2018 | offen | extern | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | Oktober 2018 | offen | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | November 2018 | offen | extern | QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) |
DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | ??? | offen | intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
Auditplan 2019
| Quartal 2019 | Termin 2019 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | extern | EEffG Erstaudit Nov.2015 / WH-Audit alle 4 Jahre |
QM | ||
| 1 - 4.Quartal | ??? VIE + GRZ ??? QXZ ??? DSH |
VIE + GRZ offen QXZ offen DSH offen |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
Auditplan 2020
| Quartal 2020 | Termin 2020 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | ??? VIE + GRZ ??? QXZ ??? DSH |
VIE + GRZ offen QXZ offen DSH offen |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1 - 4.Quartal | Mai ? | extern gültig bis 17.05.2020 |
SMETA Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre |
QM | |
| 1.Quartal | März | Ecovadis | Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020 erneuern! |
QM | |
Auditpläne alt (Rückblick)
| Termin | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
| 2013 |
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| September 2013 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2013 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2013 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2013 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2014 |
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| April 2014 | Durchführung der Managementreview für 2013 | QM, GL |
| Mai 2014 | SQAS-Audit | DI Kürner |
| September 2014 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2014 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2014 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2014 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| September 2015 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 2015 |
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| Oktober 2015 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2015 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung) |
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2015 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2016 |
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| 2016 | Internes SQAS-Audit | Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten |
| Juli 2016 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| August 2016 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| Oktober / November 2016 | SQAS-Audit | offen |
| November 2016 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2016 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Markus Ambach
