Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 30. Mai 2017, 11:35 Uhr

Hier findest Du alle interne und externe Audittermine

Fakten

Hier sind zusätzlich zu den wiederkehrenden QM-Aufgaben die internen und externen Audits aufgelistet.

Auditplan 2017

Quartal 2017 Termin 2017 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1 - 4.Quartal   Jänner
  April
  Juli
  Oktober
  erledigt   intern   SQAS - Betriebssicherung
Begehungsprotokoll
quartalweise 		  min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister
  Protokoll mit Unterschrift
  1 - 4.Quartal   ???   offen   intern   Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)
1 x jährlich 		  QM
  interner Auditbericht
  1.Quartal   Februar 2017   erledigt   extern   IWAY
EPS 2017 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  LOPEM / AMBMA / BICDO
  1.Quartal   Februar 2017   erledigt   extern   BMW
SAQ
Download SAQ unter https://auto.nqc.com 		  LOPEM /AMBMA / BICDO
  1.Quartal   26. Jänner 2017   erledigt   extern   EXTRA (AB INBEV)
nach 3 SA unser erstes externes Audit von AB INBEV 		  Emilio Lopez Martin / QM
  1.Quartal   19. Februar 2017   erledigt   intern   IWAY (IKEA)
EPS 2017 		  Emilio Lopez Martin / QM
  2.Quartal   April 2017   erledigt   intern   EcoVadis
- Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017
SAQ nach Erneuerung der Subscription
Ziel bis Juni 2017 		  AMBMA
  2.Quartal   3.Mai 2017   erledigt   intern   ASA - Sitzung   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
 Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll
  2.Quartal   15.-17.Mai 2017   erledigt   extern   SMETA
externes Audit 		  SGS - Hr. Mag. H.Willenig
  3.Quartal   Juli 2017   offen   intern   HACCP - Sitzung   TN: QM-Team, SCHAL,
  Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
  3.Quartal   ab 21. August 2017   offen   intern   Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  3.Quartal   26.09.2017   offen   extern   Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
  4.Quartal   November 2017   offen   intern   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
  4.Quartal   28. - 29.11.2017   offen   extern   QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit)   DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
  4.Quartal   ???   offen   intern   TK Blue Index (P&G)
CO² Index Trucking
am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung
1 x jährlich updaten? 		  Emilio Lopez Martin / QM
           

Auditplan 2018

Quartal 2018 Termin 2018 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht


  1.Quartal   Jänner 2018     extern   IWAY
EPS 2018 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login 		  AMBMA
  1.Quartal   Februar 2018     intern   SEDEX
SAQ updaten und
Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern 		  AMBMA
  1.Quartal   Anfang März     extern   Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018
Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021
  AK und WK / AMBMA
           
         

Auditplan 2019

Quartal 2019 Termin 2019 offen / erledigt intern / extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1-4.Quartal       extern   EEffG
Erstaudit Nov.2015 / WH-Audit alle 4 Jahre 		  QM
           
           

Auditplan 2020

Quartal 2020 Termin 2020 intern/extern Bereich / Element Auditor, Bericht
  1-4.Quartal     extern   SMETA
Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre 		  QM
  1.Quartal   März     Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020
erneuern! 		  QM
         

Auditpläne alt (Rückblick)

Termin Bereich / Element Auditor, Bericht
2013



September 2013 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2013 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2013 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2013 Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2014



April 2014 Durchführung der Managementreview für 2013 QM, GL
Mai 2014 SQAS-Audit DI Kürner
September 2014 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2014 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2014 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2014 Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
September 2015 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
2015



Oktober 2015 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2015 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)

Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

Dezember 2015 Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2016



2016 Internes SQAS-Audit Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten
Juli 2016 Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
August 2016 Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
Oktober / November 2016 SQAS-Audit offen
November 2016 Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2016 Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

Weblinks

siehe auch

Zertifizierungen

Wiederkehrende QM-Aufgaben

Verantwortlicher

Markus Ambach




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