Version vom 9. Dezember 2015, 10:11 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Allgemein gilt:

für Ladungen nach Schweiz, geht die Rechnung an Nestle-Schweiz Kdn-Nr. 154930
für Ladungen nach Deutschland, geht die Rechnung an Nestle Deutschland-Frankfurt Kdn-Nr. 124613 außer wenn Empfänger Mainz dann geht auch die Rechnung an Nestle Mainz Kdn-Nr. 152459
für Ladungen nach Österreich, geht die Rechnung an Nestle-Wien Kdn-Nr. 176536
Wichtig ist, dass bei ALLEN Nestle-Transporten die 4er Nummer bei der Auftragsnummer erfasst ist!

Kundennummer 124613

es gibt 2 Nestle Milano an denen wir abrechnen
Kundennummer 162483 Nestlé Purina Petcare / Kundennummer 181340 Nestlé Italiana Spa
Bei beiden werden KEINE Akte gesammelt und auch KEINE Papiere geschickt
Bekommen von Büro Domegliara Bescheid wegen Abrechnung - dann an den jeweiligen Nestle Milano abrechnen und geschickt wird die Rechnung mit Preinvoice an Nestle Italiana - PL-Wroclaw (siehe Beiblatt)

Kundennummer 155612

Alle 2 Wochen schickt Herr Roland Indenkleef eine Aufstellung über die durchgeführten Transporte. Diese sind zu überprüfen und zu bestätigten.
Herr Indenkleef gibt nach unserer Bestätigung PO-Nummer bekannt und trägt sie im Excel-File ein.
Am Ende des Monats ist über sämtliche Transporte eine Sammelrechnung zu erstellen.
Die PO-Nummer ist bei uns im Car_O im Feld der Fremdbelegsnummer einzutragen.
Es werden keine Ablieferbelege geschickt. (Es werden keine Akte gesammelt sonder gehen gleich in die Ablage)
Es wird von der Rechnung ein PDF an Herrn Indenkleef roland.indenkleef@purina.nestle.com gemailt. (inklusive Pre-Invoice)
Original Rechnung wird mit Pre-Invoice per Post versendet.

Kundennummer 180819

bekommen hier 2 Mal im Monat eine Gutschrift per E-Mail
Gutschrit unterschreiben und abstempeln und an Sonia.Harzo@purina.nestle.com schicken
nach dieser Gutschrift wird dann abgerechnet
Akte können gleich in die Ablage, wir müssen hier nichts per Post schicken (keine Rechnung und keine Papiere)

Kundennummer 154930

Bei Abrechnung an Nestle Suisse - Vevey muss die Auftragsnummer 453... eingetragen werden

Kundennummer 146562

Akte werden keine gesammelt
Abrechnung erfolgt nach Mitteilung vom Disponenten Mair C. (schickt Liste für abzurechneten Ladungen)
Dann wird abgerechnet und Ausdruck von der Liste wird mit der Rechnung verschickt (Cmr keine).

Julia Seissl

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 * Herr Indenkleef gibt nach unserer Bestätigung PO-Nummer bekannt und trägt sie im Excel-File ein.
 * Am Ende des Monats ist über sämtliche Transporte eine Sammelrechnung zu erstellen.
-* Die PO-Nummer ist bei uns im Car_O im Feld der Auftragsummer einzutragen.
+* Die PO-Nummer ist bei uns im Car_O im Feld der Fremdbelegsnummer einzutragen.
 * Es werden keine Ablieferbelege geschickt. (Es werden keine Akte gesammelt sonder gehen gleich in die Ablage)
 * Es wird von der Rechnung ein PDF an Herrn Indenkleef [mailto:roland.indenkleef@purina.nestle.com roland.indenkleef@purina.nestle.com] gemailt. (inklusive Pre-Invoice)