Bearbeiten von „Sunpor-Kundenvorschriften“

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 158689'''

'''Kundennummer LBase 104737'''


* Rechnungen dürfen nicht zusammengeheftet werden!
* Sunpor wird nach Auftragsnummern abgerechnet (sortiert) und nicht mehr nach Tour-Nummer - daher muss die Auftragsnummer auf der Rechnung angedruckt sein!
* '''betrifft Programm CarO:''' kontrollieren, ob Auftragsnummer eingetragen wurde + bei der Abrechnungsbearbeitung das Feld '''Bereich''' '''leer''' '''lassen''' (nicht FV reinschreiben)'''

==Road-Ladungen==

* die Abrechnung erfolgt wöchentlich als Sammelrechnung (am Dienstag für die Vorwoche) 
* alle anderen Relationen können wir gleich nach der Abrechnung per Post verschicken 
* verschickt wird die Rechnung ohne Belege (Belege werden nur auf Anforderung verschickt)

==Seefracht und Rail==

* die Abrechnung der '''Seefracht''' und '''Türkei Transporte''' erfolgen erst dann, wenn Abteilung "AG Umladeverkehre" oder Abteilung "Ocean Wörgl" Status auf "fertig" setzen
* verschickt wird die Rechnung ohne Belege (Belege werden nur auf Anforderung verschickt)
* wenn Rail Rechnungen zu erstellen sind ist es zu beachten dass Ein- und Ausfuhr Verzollungen auf eine Sammelrechnung abzurechnen (pro Fahrt)
* Einfuhrzollabfertigung muss € 55,00 sein, wenn sie in USD eingegeben wird umändern auf Euro

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Sunpor|Sunpor]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin

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