Bearbeiten von „Mercadona - Kundenvorschriften“

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 180371'''

* Abrechnung erfolgt über ein Portal [http://www.facturas.mercadona.es www.facturas.mercadona.es]wöchentlich als Sammelrechnung
* Ablieferbelege müssen keine mitgeschickt werden, Akte können also gleich in die Ablage
* zuerst wie üblich eine Sammelrechnung erstellen und danach sich im Online Portal einloggen
* Login: ptef7334 Passwort: 62611338
* Danach auf "Mapa" -> "Formulario" klicken, hier befindet sich eine Excell Datei, die von uns ausgefüllt werden muss <br>
[[Datei:Mappe1.jpg]] <br>
# bei Número de factura M+Unsere RG.Nr. eintragen.
# bei Fecha de factura / Fecah de operacaión das RG. Datum eintragen
# bei Número de centro '''995''' eintragen, diese Nummer ist immer die selbe
# bei Divisa die Währung eingeben
'''bei den restlichen Feldern wird Nichts eingetragen'''
<br>


[[Datei:Mappe2.jpg]] <br>
#bei Número de factura wieder M+Unsere RG.Nr. eintragen
# Bei Códio und Cantidad (Menge) 1 eintragen
# bei Descriptión müssen zuerst die letzten 6 Ziffern der Reisenummer eingetragen werden, diese findet man im Transportauftrag unter Viaje, danach die ersten 4 Ziffern -> Reisedatum (Fecha de Carga) und den Lade/Entladeort eingeben
# zum Schluss noch den Frachtpreis eingeben und bei Impuesto repercutido immer Communitari eintragen

<br>

Die Excell Datei muss noch Online hochgeladen werden, <br>
dafür wieder auf "Mapa" -> "Formulario" klicken und danach "Cargar plantilla", es öffnet sich ein Fenster mit durchsuchen, jetzt nur doch die richtige Datei auswählen <br>

'''WICHTIG!! die Excell Datei muss als Dateityp Excell 97-2003 Arbeitsmappe gespeichert werden, sonst lässt sie sich nicht hochladen'''

= Belegrückmeldungsvorschriften = 
= siehe auch = 


= Verantwortlicher =

Tanja Freund 

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