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Bestellanforderung

2020-08-27T12:44:01Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx? BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Die Ablauforganisation findet ihr hier [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess].

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt.

5. Nach einer Bedarfsprüfung durch den Einkauf und ggf. nach der Freigabe durch die Geschäftsführung erfolgt die zeitnahe Bestellung.

6. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

7. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

{{colfont|red|'''Während der Pilotphase werden alle indirekten Beschaffungen (BANF) über Roland Strauss gesammelt und freigegeben, dazu ist die zentrale Mailadresse [mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com] zu verwenden. Bitte sendet eure ausgefüllten Bestellanforderungen an die o.g. Mailadresse. '''}} <br>

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Beschaffungsablauf#Richtlinien_zur_nachhaltigen_Beschaffung Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung]

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf]]


[[Kategorie:Prozesse]]

Bestellanforderung

2020-08-21T06:42:44Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx? BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Die Ablauforganisation findet ihr hier [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess].

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt.

5. Nach einer Bedarfsprüfung durch den Einkauf und ggf. nach der Freigabe der monetären Grenze (>EUR 5.000,-) durch die Geschäftsführung erfolgt die zeitnahe Bestellung.

6. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

7. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

{{colfont|red|'''Während der Pilotphase werden alle indirekten Beschaffungen (BANF) über Roland Strauss gesammelt und freigegeben, dazu ist die zentrale Mailadresse [mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com] zu verwenden. Bitte sendet eure ausgefüllten Bestellanforderungen an die o.g. Mailadresse. '''}} <br>

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Beschaffungsablauf#Richtlinien_zur_nachhaltigen_Beschaffung Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung]

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





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Bestellanforderung

2020-08-20T12:33:43Z

Vrumi: /* siehe auch */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx? BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''[https://portal.berger-logistik.com/IMS/SitePages/Home.aspx „IMS – Integrated Management System“]''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

{{colfont|red|'''Während der Pilotphase werden alle indirekten Beschaffungen (BANF) über Roland Strauss gesammelt und freigegeben, dazu ist die zentrale Mailadresse [mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com] zu verwenden. Bitte sendet eure ausgefüllten Bestellanforderungen an die o.g. Mailadresse. '''}} <br>

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Beschaffungsablauf#Richtlinien_zur_nachhaltigen_Beschaffung Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung]

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf]]


[[Kategorie:Prozesse]]

Bestellanforderung

2020-08-20T12:28:37Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx? BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''[https://portal.berger-logistik.com/IMS/SitePages/Home.aspx „IMS – Integrated Management System“]''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

{{colfont|red|'''Während der Pilotphase werden alle indirekten Beschaffungen (BANF) über Roland Strauss gesammelt und freigegeben, dazu ist die zentrale Mailadresse [mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com] zu verwenden. Bitte sendet eure ausgefüllten Bestellanforderungen an die o.g. Mailadresse. '''}} <br>

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





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Bestellanforderung

2020-08-20T06:05:08Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx? BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''[https://portal.berger-logistik.com/IMS/SitePages/Home.aspx „IMS – Integrated Management System“]''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

{{colfont|red|'''Während der Pilotphase werden alle indirekten Beschaffungen (BANF) über Roland Strauss gesammelt und freigegeben, dazu ist die zentrale Mailadresse [mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com] zu verwenden. Bitte sendet eure ausgefüllten Bestellanforderungen an die o.g. Mailadresse. '''}} <br>

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf]]


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Bestellanforderung

2020-08-20T05:19:16Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx? BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''[https://portal.berger-logistik.com/IMS/SitePages/Home.aspx „IMS – Integrated Management System“]''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

{{colfont|red|'''Während der Pilotphase werden alle indirekten Beschaffungen (BANF) über Roland Strauss gesammelt und freigeben, dazu ist die zentrale Mailadresse [mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com] zu verwenden. Bitte sendet eure ausgefüllten Bestellanforderungen an die o.g. Mailadresse. '''}} <br>

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





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[[Kategorie:Prozesse]]

Bestellanforderung

2020-08-19T11:07:00Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx? BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''[https://portal.berger-logistik.com/IMS/SitePages/Home.aspx „IMS – Integrated Management System“]''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





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[[Kategorie:Prozesse]]

Bestellanforderung

2020-08-19T11:05:22Z

Vrumi:

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF-Formular.docx?d=w6ab784f83e034ad0b4aa6c024da1e86b&csf=1&e=xQ4hdD BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''[https://portal.berger-logistik.com/IMS/SitePages/Home.aspx „IMS – Integrated Management System“]''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf]]


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Bestellanforderung

2020-08-13T12:12:51Z

Vrumi:

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF%20Vorlage.xlsx BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.pdf?csf=1&e=X8DOK1 Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''[https://portal.berger-logistik.com/IMS/SitePages/Home.aspx „IMS – Integrated Management System“]''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf]]


[[Kategorie:Prozesse]]

Bestellanforderung

2020-08-13T08:20:43Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF%20Vorlage.xlsx BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ]

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.vsdx Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''„IMS – Integrated Management System“''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten freizugeben und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

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Bestellanforderung

2020-08-13T08:18:15Z

Vrumi: /* Ablauf */

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die [https://portal.berger-logistik.com/Einkauf/Rahmenvertrge/BANF%20Vorlage.xlsx BANF-Formularvorlage] befindet sich in SharePoint; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ] oder

Der [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20Indirekt.vsdx Bestellprozess] ist im SharePoint unter '''„IMS – Integrated Management System“''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten - Link.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten freizugeben und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf]]


[[Kategorie:Prozesse]]

Bestellanforderung

2020-08-10T07:19:05Z

Vrumi:

Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)

= Ablauf =

Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.<br>
Die BANF-Formularvorlage befindet sich ……; in der Datei sind auch Hilfsinformationen zum Ausfüllen vorhanden. <br>
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf [Mailto:einkauf@berger-logistik.com einkauf@berger-logistik.com ] oder

Der Bestellprozess ist im SharePoint unter '''„IMS – Integrated Management System“''' detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:

1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten - Link.

2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.

3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten freizugeben und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen

4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten und ggf. durch die Geschäftsführung genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt und es erfolgt die zeitnahe Bestellung.

5. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.

6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf]]


[[Kategorie:Prozesse]]

Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf

2020-08-10T06:37:55Z

Vrumi:

<div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Abteilung Strategischer Einkauf '''</font></p></div>



{| style="border:0; margin-top: 10px; vertical-align:top; width: 100%;"
| valign="top" style="width: 320px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Team</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 120px;">

[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/VRUBEL_Michael,_3212 VRUBEL Michael, DW 3212] <br>

</div>

| valign="top" style="width: 1035px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Aufgabenbereich</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 120px;">

'''Der strategische Einkauf beschäftigts sich mit''' <br>
übergeordneten strategischen Aufgaben des Einkaufs wie Beschaffungsmarktforschung, Wertanalyse, Preisentwicklung, Kennzahlen usw. <br>

<br>
</div>
|}

 
{| style="width:100%;"
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Prozesse|Prozesse]]</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 150px;">

* Beschaffung der nicht-speditionellen Gütern und Dienstleistungen [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Blsvwiki003/sandbox-wiki/index.php/bestellanforderung]
* ...

</div>
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u> Sonstiges </u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 150px;">

* Einkaufsrichtlinie
* BANF-Formular (Bestellanforderung)

</div>
| valign="top" style="width: 50%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u> Hauptaufgaben</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 150px;">

''' Die Hauptaufgaben des Strategischenr Einkaufs sind:''' <br>
* Optimierung des Beschaffungsprogramms
* Durchführung von Wertanalysen
* Standardisierung und Modularisierung von Beschaffungsobjekten
* Planung und Steuerung der Materialkostenentwicklung
* Beschaffungsmarktforschung
* Analyse des Einkaufsverhaltens der Wettbewerber
* Gestaltung der Einkaufsstrategie (Lieferantenanzahl, Vergabestrategien, Make-or-Buy, Dual Sourcing etc.)
* Koordination verschiedener Unternehmensteile zur Bündelung von Einkaufsmacht
* Standardisierung (Vereinheitlichung von Bauteilen) zur Volumenbündelung
* Einflussnahme auf Technologieentscheidungen unter Kostengesichtspunkten
* Lieferantenentwicklung
* Lieferantenbewertung
* Verhandlung von Preisen und Zahlungsbedingungen mit Lieferanten
</div>

|}


{| style="width:100%;"
| valign="top" style="width: 500px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Letzte Änderungen</u>'''</div>
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;height: 200px;">
 <editpage></editpage>

</div>
| valign="top" style="width: 425px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Neueste Seiten</u>'''</div>
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;height: 200px;">
{{Special:Newestpages/all/7}}
</div>
| valign="top" style="width: 425px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Tools/Spezialseiten</u>'''</div>
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;height: 200px;">

* [[Verfassung Logistik Wiki]]
* [[Einleitung Logistik Wiki]]
* [[Artikelerfassung| Kurzanleitung Syntax Artikelerfassung]]
* [[Menüpunkte| Anleitung Menüpunkte]]
* [[Navigation| Anleitung Navigation im Wiki]]
* [[Seiten-Vorlagen Logistik-Wiki|Seiten-Vorlagen für Logistik-Wiki]]<br>
* [[Anleitung Diskussionseiten]]
* [[Anleitungen Syntax | Anleitungen Syntax Logistik Wiki]]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/de Fortgeschrittene Infos / Hilfe zu MediaWiki]

</div>
|}

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Bereich Administration]]

Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf

2020-08-10T06:22:05Z

Vrumi:

<div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Abteilung Strategischer Einkauf '''</font></p></div>



{| style="border:0; margin-top: 10px; vertical-align:top; width: 100%;"
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[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/VRUBEL_Michael,_3212 VRUBEL Michael, DW 3212] <br>

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| valign="top" style="width: 1035px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Aufgabenbereich</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 120px;">

'''Der strategische Einkauf beschäftigts sich mit''' <br>
übergeordneten strategischen Aufgaben des Einkaufs wie Beschaffungsmarktforschung, Wertanalyse, Preisentwicklung, Kennzahlen usw. <br>

<br>
</div>
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{| style="width:100%;"
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Prozesse|Prozesse]]</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 150px;">

* Beschaffung der nicht-speditionellen Gütern und Dienstleistungen
* ...

</div>
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u> Sonstiges </u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 150px;">

* Einkaufsrichtlinie
* BANF-Formular (Bestellanforderung)

</div>
| valign="top" style="width: 50%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u> Hauptaufgaben</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 150px;">

''' Die Hauptaufgaben des Strategischenr Einkaufs sind:''' <br>
* Optimierung des Beschaffungsprogramms
* Durchführung von Wertanalysen
* Standardisierung und Modularisierung von Beschaffungsobjekten
* Planung und Steuerung der Materialkostenentwicklung
* Beschaffungsmarktforschung
* Analyse des Einkaufsverhaltens der Wettbewerber
* Gestaltung der Einkaufsstrategie (Lieferantenanzahl, Vergabestrategien, Make-or-Buy, Dual Sourcing etc.)
* Koordination verschiedener Unternehmensteile zur Bündelung von Einkaufsmacht
* Standardisierung (Vereinheitlichung von Bauteilen) zur Volumenbündelung
* Einflussnahme auf Technologieentscheidungen unter Kostengesichtspunkten
* Lieferantenentwicklung
* Lieferantenbewertung
* Verhandlung von Preisen und Zahlungsbedingungen mit Lieferanten
</div>

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{| style="width:100%;"
| valign="top" style="width: 500px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Letzte Änderungen</u>'''</div>
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<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;height: 200px;">
{{Special:Newestpages/all/7}}
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| valign="top" style="width: 425px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Tools/Spezialseiten</u>'''</div>
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;height: 200px;">

* [[Verfassung Logistik Wiki]]
* [[Einleitung Logistik Wiki]]
* [[Artikelerfassung| Kurzanleitung Syntax Artikelerfassung]]
* [[Menüpunkte| Anleitung Menüpunkte]]
* [[Navigation| Anleitung Navigation im Wiki]]
* [[Seiten-Vorlagen Logistik-Wiki|Seiten-Vorlagen für Logistik-Wiki]]<br>
* [[Anleitung Diskussionseiten]]
* [[Anleitungen Syntax | Anleitungen Syntax Logistik Wiki]]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/de Fortgeschrittene Infos / Hilfe zu MediaWiki]

</div>
|}

= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Bereich Administration]]

Kategorie:Abteilung Strategischer Einkauf

2020-05-05T07:22:23Z

Vrumi:

<div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Abteilung Strategischer Einkauf '''</font></p></div>



{| style="border:0; margin-top: 10px; vertical-align:top; width: 100%;"
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[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/VRUBEL_Michael,_3212 VRUBEL Michael, DW 3212] <br>

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| valign="top" style="width: 1035px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Aufgabenbereich</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 120px;">

'''Der strategische Einkauf beschäftigts sich mit''' <br>
übergeordneten strategischen Aufgaben des Einkaufs wie Beschaffungsmarktforschung, Wertanalyse, Preisentwicklung, Kennzahlen usw. <br>

<br>
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{| style="width:100%;"
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* ...
* ...

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* ...
* ...

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| valign="top" style="width: 50%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u> Hauptaufgaben</u>'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;height: 150px;">

''' Die Hauptaufgaben des Strategischenr Einkaufs sind:''' <br>
* Optimierung des Beschaffungsprogramms
* Durchführung von Wertanalysen
* Standardisierung und Modularisierung von Beschaffungsobjekten
* Planung und Steuerung der Materialkostenentwicklung
* Beschaffungsmarktforschung
* Analyse des Einkaufsverhaltens der Wettbewerber
* Gestaltung der Einkaufsstrategie (Lieferantenanzahl, Vergabestrategien, Make-or-Buy, Dual Sourcing etc.)
* Koordination verschiedener Unternehmensteile zur Bündelung von Einkaufsmacht
* Standardisierung (Vereinheitlichung von Bauteilen) zur Volumenbündelung
* Einflussnahme auf Technologieentscheidungen unter Kostengesichtspunkten
* Lieferantenentwicklung
* Lieferantenbewertung
* Verhandlung von Preisen und Zahlungsbedingungen mit Lieferanten
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{| style="width:100%;"
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<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;height: 200px;">

* [[Verfassung Logistik Wiki]]
* [[Einleitung Logistik Wiki]]
* [[Artikelerfassung| Kurzanleitung Syntax Artikelerfassung]]
* [[Menüpunkte| Anleitung Menüpunkte]]
* [[Navigation| Anleitung Navigation im Wiki]]
* [[Seiten-Vorlagen Logistik-Wiki|Seiten-Vorlagen für Logistik-Wiki]]<br>
* [[Anleitung Diskussionseiten]]
* [[Anleitungen Syntax | Anleitungen Syntax Logistik Wiki]]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/de Fortgeschrittene Infos / Hilfe zu MediaWiki]

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= Verantwortlicher =

Michael VRUBEL





[[Kategorie:Bereich Administration]]