https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Obeka 2026-10-15T11:38:38Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.35.10 https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Solvay-Kundenvorschriften&diff=36582 2018-04-12T07:45:17Z

<p>Obeka: /* Solvay Rheinberg */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Solvay Rheinberg==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 130014'''<br /> <br /> '''Kundennnummer LBase 104395'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - nach der wird intern abgerechnet<br /> * diese Gutschriften erhalten wir von Milostiva Milivojevic / Sladjana Feiersinger.<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage<br /> <br /> ==Solvay Rosignano==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 138438''' <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 135855'''<br /> <br /> * ACHTUNG: ab dem 01.01.16 gilt Solvay Rosignano - vorher war Solvay Massa <br /> * am Monatsende erhalten wir von Lucia Galvani eine Pre-Invoice, nach dieser wird eine Sammelrechnung erstellt<br /> * die Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:inv-lis.3s-ap@solvay.com inv-lis.3s-ap@solvay.com] CC [mailto:l.galvani@berger-logistik.com Lucia Galvani] <br /> * Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:stefano.mola@solvay.com Herrn Mola]<br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Solvay]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Unilever-Kundenvorschriften&diff=36566 2018-04-11T12:04:32Z

<p>Obeka: /* Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549 */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Unilever Supply Chain Company AG, Schaffhausen CH - KdNr LBase 148188==<br /> '''Achtung: diese Adresse ist bis zum 30.06.2017 gültig, ab dem 01.07.17 die KdNr. 142549 Unilever Europe BV in Rotterdam verwenden'''<br /> <br /> * Wir erhalten per Mail die Preliminary-Bill, nach dieser wird abgerechnet<br /> * Wenn wir die Gutschrift erhalten - zur Kontrolle der Preise an Dispoabteilung weiterleiten<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung<br /> * Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase =&gt; siehe Tungsten-Network<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet<br /> * Bei Fragen sichan [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com] wenden<br /> * Bei Preisdifferenzen sich an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden<br /> <br /> <br /> ==Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549==<br /> '''Achtung: ab dem 01.07.17 wird diese Adresse verwendet'''<br /> <br /> * Zuerst erhalten wir per Mail die Preliminary bill, diese beginnt mit zb: '''P29444'''<br /> * Preliminary an '''Karel Kanka, Andreas Wufka und Danila Skoblin''' (an die zuständigen Disponenten) weiterleiten, damit die Preise vorab schon kontrolliert werden können und eingetragen werden im LBASE.<br /> * Unilever erstellt dann am Monatsanfang, am 5. Arbeitstag im Monat die '''FINAL Billing''', diese beginnt mit zb. '''F....''' '''nach dieser wird dann abgerechnet'''.<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung. <br /> * '''Pre Invoice Number beginnend mit M2017.../F.....''' muss auf der der Sammelrechnung angedruckt sein und diese dann an folgende Postadresse senden:<br /> <br /> Deckblatt/Postadresse: Unilever Europe BV<br /> PO Box 2086<br /> 2400 CB Alphen aan den Rijn<br /> The Netherlands<br /> <br /> <br /> * Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase =&gt; siehe Tungsten-Network. ''' gültig bis 01.12.2017'''<br /> * '''seit Jänner 2018 nicht erforderlich über Tungsten''' - hier die Sammelrechnung '''nur per Post senden'''. (Siehe Deckblatt)<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet<br /> * Bei Fragen können wir uns an [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com], [mailto:Wawrzyniec.Iwanski@unilever.com Wawrzyniec Iwanski] wenden.<br /> * Bei internen Fragen können wir uns an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden. <br /> * Bei internen Preisdifferenzen können wir uns an unseren Kollegen [mailto:e.lopezmartin@berger-logistik.com Emilio Lopez ] wenden. <br /> * Bei Preisdifferenzen können wir uns an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka]und [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Andreas Wufka] wenden.<br /> <br /> ==Tungsten-Network==<br /> <br /> hier findet man alle nötigen Infos zur Verwendung von Tungsten-Network<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-register-for-tungsten-network.pdf, Registration&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-create-an-invoice-en.pdf, CreateInvoice&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/find-help-and-support.pdf, Help&amp;Support&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Obeka: /* Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549 */ Ergänzung/Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Unilever Supply Chain Company AG, Schaffhausen CH - KdNr LBase 148188==<br /> '''Achtung: diese Adresse ist bis zum 30.06.2017 gültig, ab dem 01.07.17 die KdNr. 142549 Unilever Europe BV in Rotterdam verwenden'''<br /> <br /> * Wir erhalten per Mail die Preliminary-Bill, nach dieser wird abgerechnet<br /> * Wenn wir die Gutschrift erhalten - zur Kontrolle der Preise an Dispoabteilung weiterleiten<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung<br /> * Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase =&gt; siehe Tungsten-Network<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet<br /> * Bei Fragen sichan [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com] wenden<br /> * Bei Preisdifferenzen sich an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden<br /> <br /> <br /> ==Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549==<br /> '''Achtung: ab dem 01.07.17 wird diese Adresse verwendet'''<br /> <br /> * Zuerst erhalten wir per Mail die Preliminary bill, diese beginnt mit zb: '''P29444'''<br /> * Preliminary an Karel Kanka, Andreas Wufka und Danila Skoblin (an die zuständigen Disponenten) weiterleiten, damit die Preise vorab schon kontrolliert werden können und eingetragen werden im LBASE.<br /> * Unilever erstellt dann am Monatsanfang, am 5. Arbeitstag im Monat die FINAL Billing, diese beginnt mit zb. '''F....''' '''nach dieser wird dann abgerechnet'''.<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung. <br /> * '''Pre Invoice Number beginnend mit M2017.../F.....''' muss auf der der Sammelrechnung angedruckt sein und diese dann an folgende Postadresse senden:<br /> <br /> Deckblatt/Postadresse: Unilever Europe BV<br /> PO Box 2086<br /> 2400 CB Alphen aan den Rijn<br /> The Netherlands<br /> <br /> <br /> * Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase =&gt; siehe Tungsten-Network. '''bis 01.12.2017'''<br /> * '''seit Jänner 2018 nicht erforderlich über Tungsten''' - hier die Sammelrechnung '''nur per Post senden'''. (Siehe Deckblatt)<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet<br /> * Bei Fragen können wir uns an [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com], [mailto:Wawrzyniec.Iwanski@unilever.com Wawrzyniec Iwanski] wenden.<br /> * Bei internen Fragen können wir uns an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden. <br /> * Bei internen Preisdifferenzen können wir uns an unseren Kollegen [mailto:e.lopezmartin@berger-logistik.com Emilio Lopez ] wenden. <br /> * Bei Preisdifferenzen können wir uns an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka]und [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Andreas Wufka] wenden.<br /> <br /> ==Tungsten-Network==<br /> <br /> hier findet man alle nötigen Infos zur Verwendung von Tungsten-Network<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-register-for-tungsten-network.pdf, Registration&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-create-an-invoice-en.pdf, CreateInvoice&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/find-help-and-support.pdf, Help&amp;Support&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Unilever-Kundenvorschriften&diff=36563 2018-04-11T11:55:59Z

<p>Obeka: /* Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549 */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Unilever Supply Chain Company AG, Schaffhausen CH - KdNr LBase 148188==<br /> '''Achtung: diese Adresse ist bis zum 30.06.2017 gültig, ab dem 01.07.17 die KdNr. 142549 Unilever Europe BV in Rotterdam verwenden'''<br /> <br /> * Wir erhalten per Mail die Preliminary-Bill, nach dieser wird abgerechnet<br /> * Wenn wir die Gutschrift erhalten - zur Kontrolle der Preise an Dispoabteilung weiterleiten<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung<br /> * Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase =&gt; siehe Tungsten-Network<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet<br /> * Bei Fragen sichan [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com] wenden<br /> * Bei Preisdifferenzen sich an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden<br /> <br /> <br /> ==Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549==<br /> '''Achtung: ab dem 01.07.17 wird diese Adresse verwendet'''<br /> <br /> * Zuerst erhalten wir per Mail die Preliminary bill, diese beginnt mit zb: '''P29444'''<br /> * Preliminary an Lucy Moser und Andreas Wufka weiterleiten, damit die Preise vorab schon kontrolliert werden können und eingetragen werden im LBASE.<br /> * Unilever erstellt dann am Monatsanfang, am 5. Arbeitstag im Monat die FINAL Billing, diese beginnt mit zb. '''F....''' '''nach dieser wird dann abgerechnet'''.<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung. <br /> * '''Pre Invoice Number beginnend mit M2017.../F.....''' muss auf der der Sammelrechnung angedruckt sein und diese dann an folgende Postadresse senden:<br /> <br /> Deckblatt/Postadresse: Unilever Europe BV<br /> PO Box 2086<br /> 2400 CB Alphen aan den Rijn<br /> The Netherlands<br /> <br /> <br /> * Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase =&gt; siehe Tungsten-Network<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet<br /> * Bei Fragen können wir uns an [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com], [mailto:Wawrzyniec.Iwanski@unilever.com Wawrzyniec Iwanski] wenden.<br /> * Bei internen Fragen können wir uns an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden.<br /> * Bei Preisdifferenzen können wir uns an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka]und [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Andreas Wufka] wenden.<br /> <br /> ==Tungsten-Network==<br /> <br /> hier findet man alle nötigen Infos zur Verwendung von Tungsten-Network<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-register-for-tungsten-network.pdf, Registration&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-create-an-invoice-en.pdf, CreateInvoice&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/find-help-and-support.pdf, Help&amp;Support&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36556 2018-04-11T08:17:35Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Nachfolger''' [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. Diese werden dann als Sammelrechnung abgerechnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez oder Schmutz Anton wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> <br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]. '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt''': [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet und verbucht. <br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt:''' Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang hat Fuchs Christina/ Buchhaltung. <br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=36555 2018-04-10T12:10:10Z

<p>Obeka: /* Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701 */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> <br /> *Gutschriftverfahren: Wenn Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg ist, dann werden Kundenauftrag+CMR+LS auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> <br /> '''Absender Vallese di Opeano oder Pastorano'''<br /> <br /> *Wenn Absender Vallese di Oppeano oder Pastorano ist, dann nicht abrechnen, hier erhalten wir eine Liste von der Buchhaltung, nach dieser wird es abgerechnet<br /> *Rechnung und die Ablieferbelege werden nicht geschickt. '''Neue Information 10.04.2018 hier gibt es keine Liste mehr laut Caroline Fischbacher'''<br /> <br /> <br /> '''alle anderen Absender in Italien'''<br /> <br /> *die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden<br /> *'''Achtung:''' bei Non Food Ware müssen wir die Original Ablieferbelege und die Rechnung per Post senden, unbedingt die Transportbestellnummer eintragen, diese beginnt mit TA17... - siehe Transportauftrag<br /> *zusätzlich müssen die Rechnung und die Ablieferbelege (NUR BEI NON-FOOD WARE) vorab per Mail an [mailto:gabriele.Eller@rewe-group.com Frau Eller] gesendet werden<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBASE 104718==<br /> * LOMA Commercio hat sich zu REWE Group Buying Italy s.r.l. unbenannt.<br /> * Momentan haben wir hier Transporte von '''IT Vallese di Oppeano - CZ Drobrany'''<br /> * Rechnung und Ablieferbeleg per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it Rechnungen]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Anheuser_-_Kundenvorschriften&diff=36548 2018-04-09T12:04:24Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104743, Kundennummer CarO 158966'''<br /> <br /> * Wird jeweils am 15. und am Monatsletzten per Sammelrechnung abgerechnet <br /> * Aus dem LBase eine Excelaufstellung über die abgerechnete Positionen erstellen <br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt - Akte kommen gleich in die Ablage<br /> * Hier werden nur Transporte ab Italien abgerechnet<br /> * Sammelrechnung per Mail senden an [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com Frau Gaston], [mailto:Invoice.Check.Italy@AB-InBev.com Invoice.Check.Italy@AB-InBev.com] und [mailto:fatturefornitori.it@inbev.com fatturefornitori.it@inbev.com]<br /> * '''Neuer Nachfolger von Silvia Gaston seit 06.04.2018''' [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Für nähere Informationen können wir uns an folgende E-Mail Adresse [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com] wenden.<br /> <br /> '''ACHTUNG: Falls Rechnungen nicht stimmen, darf man sie nach italienischem Gesetz nicht stornieren! Dh es muss eine Gutschrift mit einer anderen Belegnummer erstellt werden!'''<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Anheuser_-_Kundenvorschriften&diff=36547 2018-04-09T12:03:09Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104743, Kundennummer CarO 158966'''<br /> <br /> * Wird jeweils am 15. und am Monatsletzten per Sammelrechnung abgerechnet <br /> * Aus dem LBase eine Excelaufstellung über die abgerechnete Positionen erstellen <br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt - Akte kommen gleich in die Ablage<br /> * Hier werden nur Transporte ab Italien abgerechnet<br /> * Sammelrechnung per Mail senden an [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com Frau Gaston], [mailto:Invoice.Check.Italy@AB-InBev.com Invoice.Check.Italy@AB-InBev.com] und [mailto:fatturefornitori.it@inbev.com fatturefornitori.it@inbev.com]<br /> * '''Neuer Nachfolger von Silvia Gaston seit 06.04.2018''' [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Für nähere Informationen sich an [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com Frau Gaston] wenden<br /> <br /> '''ACHTUNG: Falls Rechnungen nicht stimmen, darf man sie nach italienischem Gesetz nicht stornieren! Dh es muss eine Gutschrift mit einer anderen Belegnummer erstellt werden!'''<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36537 2018-04-06T14:39:19Z

<p>Obeka: /* Kontaktdaten */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Nachfolger''' [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> <br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]. '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt''': [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet und verbucht. <br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt:''' Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang hat Fuchs Christina/ Buchhaltung. <br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36535 2018-04-06T14:38:35Z

<p>Obeka: /* Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018''' neuer Nachfolger [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> <br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]. '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt''': [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet und verbucht. <br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt:''' Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang hat Fuchs Christina/ Buchhaltung. <br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36534 2018-04-06T14:37:03Z

<p>Obeka: /* Kontaktdaten */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018''' neuer Nachfolger [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> <br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]. '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt''': [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet und verbucht. <br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt:''' Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Obeka: /* Kontaktdaten */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> <br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]. '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt''': [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet und verbucht. <br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt:''' Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW) */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> <br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]. '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt''': [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet und verbucht. <br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt:''' Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36527 2018-04-06T14:28:45Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW) */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com].('''bis 06.04.2018''')<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * '''Seit 06.04.2018 neuer Kontakt:''' Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36525 2018-04-06T14:24:48Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com].<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] '''bis 06.04.2018'''<br /> * Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]<br /> * Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36508 2018-04-06T09:15:58Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com].<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36507 2018-04-06T09:15:29Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden. <br /> * Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten als RL 1014...... gekennzeichnet. <br /> * Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez wenden. <br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com].<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=36506 2018-04-06T08:50:52Z

<p>Obeka: /* Ladungen von FR - DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br /> <br /> = Ladungen von IT - DE =<br /> * für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:p.lanzoni@ccci.it p.lanzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Ladungen von FR - DE =<br /> * '''neue Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [[Conserve Italia]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=36505 2018-04-06T08:50:20Z

<p>Obeka: /* Ladungen von IT - DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br /> <br /> = Ladungen von IT - DE =<br /> * für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:p.lanzoni@ccci.it p.lanzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Ladungen von FR - DE =<br /> * '''neu Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [[Conserve Italia]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=36504 2018-04-06T08:49:40Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br /> <br /> = Ladungen von IT - DE =<br /> * für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Tabellen Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:p.lanzoni@ccci.it p.lanzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> <br /> = Ladungen von FR - DE =<br /> * '''neu Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [[Conserve Italia]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=36503 2018-04-06T08:03:03Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Egänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br /> <br /> * für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Tabellen Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:p.lanzoni@ccci.it p.lanzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [[Conserve Italia]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=36502 2018-04-06T07:59:38Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br /> <br /> * für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * Die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br /> * Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Tabellen Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:p.lanzoni@ccci.it p.lanzoni@ccci.it]<br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [[Conserve Italia]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Roncador-Kundenvorschriften&diff=36494 2018-04-05T12:41:44Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 136261'''<br /> <br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:sabrina.kuhn@roncador.de sabrina.kuhn@roncador.de]<br /> * Falls die Ablieferbelege nicht rechtzeitig kommen, können diese auch nachgesendet werden per Mail.<br /> * Beim Nachsenden der Ablieferbelege einfach die Ablieferbelege senden. Kunde braucht keine Copy Rechnung mehr.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> <br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=36491 2018-04-05T09:13:19Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br /> <br /> * für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br /> * die Rechnung wird als PDF geschickt an [mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''<br /> * Hier zusätzlich zur Rechnung immer eine Excel File / Auszug aus dem LBASE mitsenden. Diese besteht aus folgenden Tabellen Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag<br /> * Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [[Conserve Italia]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Versalis-Kundenvorschriften&diff=36490 2018-04-05T07:50:04Z

<p>Obeka: /* Versalis Deutschland GmbH */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Gesamtsummen der Rechnungen muss UNBEDINGT mit der Summe der Preinvoice übereinstimmen'''<br /> <br /> == Versalis France ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 177133'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105317'''<br /> <br /> * wir erhalten eine Preinvoice von Lucia, nach dieser wird abgerechnet<br /> * Rechnung wird samt Preinvoice per Post geschickt<br /> * Listen-Nr. 4...... muss als Referenz eingetragen werden<br /> <br /> <br /> == Versalis UK Limited ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 171891'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105182'''<br /> <br /> * wir erhalten eine Preinvoice von [mailto:Christina.Hart@versalis.eni.com Christina Hart], nach dieser wird abgerechnet<br /> * Liste N. 4...... muss bei Fremdbeleg eingetragen werden<br /> * die Rechnung wird '''nur per Mail''' gesendet an [mailto:Christina.Hart@versalis.eni.com Christina Hart] + [mailto:Kara.Leslie@versalis.eni.com Kara Leslie] +[mailto:uk.payables@versalis.eni.com Payable Versalis] samt bestätigter Preinvoice (diese drucken, unterschreiben + Firmenstempel)<br /> <br /> <br /> == Versalis Deutschland GmbH ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 171892'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105183'''<br /> <br /> * wir erhalten eine Preinvoice von [mailto:monika.poetschki@versalis.eni.com Monika Poetschki] nach dieser wird abgerechnet (sollten hier Differenzen auftreten, Frau Poetschki kontaktieren)<br /> * Liste N. 4...... muss als Referenz eingetragen werden<br /> * für jeden Transport muss eine [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] erstellt werden<br /> * die Rechnung samt Preinvoice und Ausfuhrbescheinigungen per Post senden<br /> <br /> == Versalis San Donato Milanese ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 162197'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104822'''<br /> <br /> * Liste N. 4...... muss als Referenz eingetragen werden<br /> * die Rechnung wird '''nur per Mail''' gesendet an [mailto:Fatturefornitori.mbx@eni.com Fatturefornitori.mbx@eni.com] + [mailto:Maria.pia.di.domenico@versalis.eni.com Maria Pia di Domenico] im CC<br /> * pro E-Mail nur eine Rechnung senden<br /> * im Betreff der Mail muss PE01 – S00883 / 412…… (aktuelle Nummer) stehen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rauch-Kundenvorschriften&diff=36483 2018-03-29T08:00:35Z

<p>Obeka: /* Rauch in Rankweil */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Rauch in Rankweil==<br /> <br /> '''Kundenummer CarO 121622'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104319<br /> <br /> ===Road===<br /> <br /> <br /> * Rechnungen und Ablieferbelege werden per Mail gesendet an [mailto:invoice.austria@rauch.cc invoice.austria@rauch.cc]<br /> * Rechnung und Ablieferbelege werden getrennt in PDF-Format gespeichert und in einem Mail gesendet<br /> * Rechnung so umbenennen: Lieferantenkurzname + Rechnungsnummer (Beispiel: Berger2073815.pdf)<br /> * Ablieferbelege so umbenennen: &quot;AN&quot; oder &quot;AT&quot; + Rechnungsnummer (Beispiel: AN2073815.pdf)<br /> * pro E-Mail nur eine Rechnungsnummer (dh Rechnung + Anhnang).<br /> <br /> <br /> ===Seefracht===<br /> <br /> * wir erhalten eine E-Mail von der Abteilung Ocean mit den Sendungen die zu verrechnen sind<br /> * Sammelfaktura mit den genannten Sendungen erstellen und wie bei Road per Mail versenden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Rauch Fruchtsäfte GmbH &amp; Co OG]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=36445 2018-03-28T06:53:56Z

<p>Obeka: /* REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBASE 104718 */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> <br /> *Gutschriftverfahren: Wenn Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg ist, dann werden Kundenauftrag+CMR+LS auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> <br /> '''Absender Vallese di Opeano oder Pastorano'''<br /> <br /> *Wenn Absender Vallese di Oppeano oder Pastorano ist, dann nicht abrechnen, hier erhalten wir eine Liste von der Buchhaltung, nach dieser wird es abgerechnet<br /> *Rechnung und die Ablieferbelege werden nicht geschickt<br /> <br /> <br /> '''alle anderen Absender in Italien'''<br /> <br /> *die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden<br /> *'''Achtung:''' bei Non Food Ware müssen wir die Original Ablieferbelege und die Rechnung per Post senden, unbedingt die Transportbestellnummer eintragen, diese beginnt mit TA17... - siehe Transportauftrag<br /> *zusätzlich müssen die Rechnung und die Ablieferbelege (NUR BEI NON-FOOD WARE) vorab per Mail an [mailto:gabriele.Eller@rewe-group.com Frau Eller] gesendet werden<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBASE 104718==<br /> * LOMA Commercio hat sich zu REWE Group Buying Italy s.r.l. unbenannt.<br /> * Momentan haben wir hier Transporte von '''IT Vallese di Oppeano - CZ Drobrany'''<br /> * Rechnung und Ablieferbeleg per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it Rechnungen]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=W._Kayser_Spedition-Kundenvorschriften&diff=36443 2018-03-26T15:03:28Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 152559'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106724'''<br /> <br /> * Rechnungen nicht zusammen heften (nur Büroklammer)<br /> * Lieferscheine müssen '''unbedingt''' mit der Rechnung mitgesendet werden<br /> * unter Positionen sind die genauen Gewichte einzutragen<br /> * benötigt die Rechnungen und Belege vom Vormonat spätestens bis zum 20.<br /> * Info seit 26.03.2018: Rechnungen per Mail an [mailto:lohnbuchhaltung@kayserspedition.com lohnbuchhaltung@kayserspedition.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=36428 2018-03-26T08:12:47Z

<p>Obeka: /* ab dem 01.08.2017 */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf '''Gutschriftverfahren (Self-Billing)''' - wir erhalten in Zukunft '''Credit Memo '''(Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann vom Disponenten. Seit 01.03. 2018 bekommen wir diese Credit Memo von Irena Safradin. (davor haben wir diese von Lucy Moser erhalten) Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]senden.<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Charvonay==<br /> <br /> * Info lt. Ines Schernthaner '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=36427 2018-03-26T08:09:32Z

<p>Obeka: /* ab dem 01.08.2017 */ ERgänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf '''Gutschriftverfahren (Self-Billing)''' - wir erhalten in Zukunft '''Credit Memo '''(Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann von Irena Safradin. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]senden.<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Charvonay==<br /> <br /> * Info lt. Ines Schernthaner '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36216 2018-03-15T10:10:38Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden <br /> * Bei Fragen sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden<br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * '''Abrechnung per Gutschriftsverfahren'''. Hier erhalten wir die Self Billing von Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com].<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt. Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36214 2018-03-15T10:02:08Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden <br /> * Bei Fragen sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden<br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Rechnungen nur per Mail an Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] senden. '''(bis 31.05.2017)'''<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=36213 2018-03-15T09:59:06Z

<p>Obeka: /* Ladungen von DE nach DE */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] oder [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden <br /> * Bei Fragen sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden<br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Rechnungen nur per Mail an Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] senden. '''(bis 31.05.2017)'''<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:i.fohringer@berger-logistik.com Iris Fohringer] und [mailto:r.grigor@berger-logistik.com Raphaela Grigor] genehmigt<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nestl%C3%A9-Kundenvorschriften&diff=35873 2018-02-20T08:03:45Z

<p>Obeka: /* Nestlé Deutschland, Frankfurt */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Allgemein gilt:'''<br /> *für Ladungen nach '''Schweiz''', geht die Rechnung an ''Nestle-Schweiz'' Kdn-Nr. CarO 154930, Lbase 104667<br /> *für Ladungen nach '''Deutschland''', geht die Rechnung an ''Nestle Deutschland-Frankfurt'' Kdn-Nr. CarO 124613, LBase 104345 '''außer''' wenn Empfänger '''Mainz''' dann geht auch die Rechnung an ''Nestle Mainz'' Kdn-Nr. CarO 152459, LBase 104636<br /> *für Ladungen nach '''Österreich''', geht die Rechnung an ''Nestle-Wien'' Kdn-Nr. CarO 176536, LBase 105292<br /> * Wichtig ist, dass bei ALLEN Nestle-Transporten die 4er-Auftragsnummer erfasst ist!<br /> <br /> <br /> == Nestlé Italia, Milano ==<br /> <br /> * es gibt 2 Nestle Milano an denen wir abrechnen<br /> * '''Kundennummer CarO 162483''' ''Nestlé Purina Petcare'' / '''Kundennummer CarO 181340''' ''Nestlé Italiana Spa''<br /> * Bei beiden werden KEINE Akte gesammelt und auch KEINE Papiere geschickt<br /> * Bekommen von Büro Domegliara Bescheid wegen Abrechnung - dann an den jeweiligen Nestle Milano abrechnen und geschickt wird die Rechnung mit Preinvoice an '''Nestle Italiana - PL-Wroclaw''' (siehe Beiblatt)<br /> <br /> <br /> == Nestlé Suisse, Vevey ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 154930''', '''Kundennummer LBase 104667'''<br /> <br /> * Die Auftragsnummer beginnend mit 453... muss auf der Rechnung angedruckt sein!<br /> <br /> <br /> == Nestlé Deutschland, Frankfurt ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 124613''', '''LBase 104345'''<br /> <br /> * Auftrags-Nr.muss vorhanden sein (4er - Nummer)<br /> * Abgerechnet wird wöchentlich per Sammelrechnung<br /> * Ablieferbelege werden mit der Sammelrechnung verschickt<br /> * Empfänger sind hauptsächlich in: Rangsdorf, Lüdinghausen, Weiding, Singen (=Unterscheidung von Nestlé Purina)<br /> <br /> * Ladungen von '''CH Orbe - DE Rangsdorf''' werden '''halbmonatlich''' abgerechnet. Bzgl. Abrechnung Standgeld folgt noch die Information von Hajdina Marko.<br /> * Folgende Bestellnummer 3200051132 muss bei der Rechnung angedruckt sein.<br /> <br /> * Für alle anderen Relationen muss bei Rechnung die Bestellnummer 4553620004 angedruckt werden.<br /> <br /> == Nestlé Purina Petcare Deutschland ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 155612''', '''Kundennummer LBase 104683'''<br /> <br /> * Gegen Ende des Monats erhalten wir von [mailto:roland.schmittberger@purina.nestle.com Herrn Schmittberger] eine Pre-Invoice Liste<br /> * Die Liste kontrollieren und spätestens bis zum 1. Arbeitstag des nächsten Monats (bis Mittag) ein Feedback geben<br /> * Dann erhalten wir die endgültige Liste mit einer PO-Nummer, diese Nummer mithilfe von '''Pre-Bill Button''' auf der Rechnung andrucken<br /> * Eine Sammelrechnung erstellen und samt Excelaufstellung an [mailto:roland.schmittberger@purina.nestle.com Herrn Schmittberger] und [mailto:benjamin.kobus@purina.nestle.com Herrn Kobus] senden<br /> * Originalrechnung + Liste zusätzliche per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> <br /> == Nestlé Purina Petcare Frankreich ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180819''', '''LBase 132643'''<br /> <br /> * Wir bekommen hier 2 Mal im Monat eine Gutschrift per E-Mail<br /> * Gutschrit unterschreiben und abstempeln und an [mailto:Sonia.Harzo@purina.nestle.com Sonia.Harzo@purina.nestle.com] senden<br /> * Nach dieser Gutschrift wird dann abgerechnet<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, wir müssen hier nichts per Post senden(keine Rechnung und keine Papiere)<br /> <br /> <br /> == Nestlé Waters Deutschland ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 183720''', '''LBase 135670'''<br /> <br /> * Wir erhalten von [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] und [mailto:m.dinic@berger-logistik.com Mario Dinic] pre-invoice Listen<br /> * Nach dieser Liste eine Sammelrechnung erstellen, unbedingt die Referenznummer andrucken<br /> * Die Sammelrechnung wird von [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] kontrolliert<br /> * Nach der Kontrolle die RE + Liste per Post senden<br /> * Bei Leergut-Madone Rechnungen müssen diese zusätzlich per Mail an [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] + [mailto:m.dinic@berger-logistik.com Mario Dinic] gesendet werden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Nestlé|Nestlé]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Nestlé]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nestl%C3%A9-Kundenvorschriften&diff=35872 2018-02-20T07:57:59Z

<p>Obeka: /* Nestlé Deutschland, Frankfurt */ Ergänzung/Ergänzung/ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Allgemein gilt:'''<br /> *für Ladungen nach '''Schweiz''', geht die Rechnung an ''Nestle-Schweiz'' Kdn-Nr. CarO 154930, Lbase 104667<br /> *für Ladungen nach '''Deutschland''', geht die Rechnung an ''Nestle Deutschland-Frankfurt'' Kdn-Nr. CarO 124613, LBase 104345 '''außer''' wenn Empfänger '''Mainz''' dann geht auch die Rechnung an ''Nestle Mainz'' Kdn-Nr. CarO 152459, LBase 104636<br /> *für Ladungen nach '''Österreich''', geht die Rechnung an ''Nestle-Wien'' Kdn-Nr. CarO 176536, LBase 105292<br /> * Wichtig ist, dass bei ALLEN Nestle-Transporten die 4er-Auftragsnummer erfasst ist!<br /> <br /> <br /> == Nestlé Italia, Milano ==<br /> <br /> * es gibt 2 Nestle Milano an denen wir abrechnen<br /> * '''Kundennummer CarO 162483''' ''Nestlé Purina Petcare'' / '''Kundennummer CarO 181340''' ''Nestlé Italiana Spa''<br /> * Bei beiden werden KEINE Akte gesammelt und auch KEINE Papiere geschickt<br /> * Bekommen von Büro Domegliara Bescheid wegen Abrechnung - dann an den jeweiligen Nestle Milano abrechnen und geschickt wird die Rechnung mit Preinvoice an '''Nestle Italiana - PL-Wroclaw''' (siehe Beiblatt)<br /> <br /> <br /> == Nestlé Suisse, Vevey ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 154930''', '''Kundennummer LBase 104667'''<br /> <br /> * Die Auftragsnummer beginnend mit 453... muss auf der Rechnung angedruckt sein!<br /> <br /> <br /> == Nestlé Deutschland, Frankfurt ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 124613''', '''LBase 104345'''<br /> <br /> * Auftrags-Nr.muss vorhanden sein (4er - Nummer)<br /> * Abgerechnet wird wöchentlich per Sammelrechnung<br /> * Ablieferbelege werden mit der Sammelrechnung verschickt<br /> * Empfänger sind hauptsächlich in: Rangsdorf, Lüdinghausen, Weiding, Singen (=Unterscheidung von Nestlé Purina)<br /> <br /> * Ladungen von '''CH Orbe - DE Rangsdorf''' werden '''halbmonatlich''' abgerechnet. Bzgl. Abrechnung Standgeld folgt noch die Information von Hajdina Marko.<br /> * Folgende Bestellnummer 3200051132 muss an der Rechnung angedruckt sein.<br /> <br /> == Nestlé Purina Petcare Deutschland ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 155612''', '''Kundennummer LBase 104683'''<br /> <br /> * Gegen Ende des Monats erhalten wir von [mailto:roland.schmittberger@purina.nestle.com Herrn Schmittberger] eine Pre-Invoice Liste<br /> * Die Liste kontrollieren und spätestens bis zum 1. Arbeitstag des nächsten Monats (bis Mittag) ein Feedback geben<br /> * Dann erhalten wir die endgültige Liste mit einer PO-Nummer, diese Nummer mithilfe von '''Pre-Bill Button''' auf der Rechnung andrucken<br /> * Eine Sammelrechnung erstellen und samt Excelaufstellung an [mailto:roland.schmittberger@purina.nestle.com Herrn Schmittberger] und [mailto:benjamin.kobus@purina.nestle.com Herrn Kobus] senden<br /> * Originalrechnung + Liste zusätzliche per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> <br /> == Nestlé Purina Petcare Frankreich ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180819''', '''LBase 132643'''<br /> <br /> * Wir bekommen hier 2 Mal im Monat eine Gutschrift per E-Mail<br /> * Gutschrit unterschreiben und abstempeln und an [mailto:Sonia.Harzo@purina.nestle.com Sonia.Harzo@purina.nestle.com] senden<br /> * Nach dieser Gutschrift wird dann abgerechnet<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, wir müssen hier nichts per Post senden(keine Rechnung und keine Papiere)<br /> <br /> <br /> == Nestlé Waters Deutschland ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 183720''', '''LBase 135670'''<br /> <br /> * Wir erhalten von [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] und [mailto:m.dinic@berger-logistik.com Mario Dinic] pre-invoice Listen<br /> * Nach dieser Liste eine Sammelrechnung erstellen, unbedingt die Referenznummer andrucken<br /> * Die Sammelrechnung wird von [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] kontrolliert<br /> * Nach der Kontrolle die RE + Liste per Post senden<br /> * Bei Leergut-Madone Rechnungen müssen diese zusätzlich per Mail an [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] + [mailto:m.dinic@berger-logistik.com Mario Dinic] gesendet werden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Nestlé|Nestlé]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Nestlé]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auer_Signal_GmbH-Kundenvorschriften&diff=35844 2018-02-16T14:22:23Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBASE 100122'''<br /> <br /> * Rechnung+Rechnungsanlagen per '''E-Mail''' an [mailto:einkauf@auersignal.com einkauf@auersignal] und [mailto:s.smrcka@auer-signal.com Frau Smrcka] senden<br /> * Für weitere Fragen bzgl. Rechnungsversand können wir uns an [mailto:b.reier@auersignal.com Frau Reier] wenden. <br /> * auf Kurier-Rechnungen folgendes vermerken: &quot;Zollrechnung und -dokumente folgen später&quot;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=35509 2018-01-25T08:29:33Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Ergänzung/Ergänzung/Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 161431, Lbase 104796'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara. Wir erhalten eine '''Preinvoice Liste''' nach dieser wird dann abgerechnet. Diese ist vom Kunden vorgegeben. <br /> * Extra Kosten müssen in einer vorgegebenen Excel File ( Muster Link folgt ) vom Disponenten ausgefüllt werden und diese müssen dann vom Kunden bestätigt werden. Nur bestätigte Extra Kosten dürfen wir abrechnen. Diese stehen dann auch auf Preinvoice Liste.<br /> * Sammelrechnung erstellen. Auf der Rechnung muss eine '''Purchase Order Number''' (''' z.B. fino a fine 2018 é 4...10stellige Zahl''') und eine '''Pre invoice Number P0...6stellig''' angedruckt sein. Diese wird vom Kunden vorgegeben. <br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) per Post schicken <br /> * inklusive Beleg &lt;qpdf&gt;BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt&lt;/qpdf&gt; bei jeder Sendung mitschicken und zusätzlich jede Sendung forlaufend nummerieren (auf Adress-Blatt die Sendungsnummer schreiben)<br /> <br /> <br /> '''Adresse für die Belege'''<br /> <br /> EINSCHREIBEN &lt;br&gt;<br /> DIGITAL TECHNOLOGIES &lt;br&gt;<br /> Via Lombardia snc &lt;br&gt;<br /> 20083 Gaggiano (MI) &lt;br&gt;<br /> ITALIEN &lt;br&gt;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=AB_InBev-Kundenvorschriften&diff=35424 2018-01-19T15:16:08Z

<p>Obeka: /* AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315 */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==AB InBev Deutschland GmbH &amp; Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==<br /> <br /> ===Kontaktdaten===<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:''' <br /> * Marie Dubska [mailto:Marie.Dubska@AB-Inbev.com Marie.Dubska@AB-Inbev.com] '''nur mehr bis 22.12.2017'''<br /> * '''AB 23.12.2017 neue Nachfolgerin Frau Vendula Steflova''' [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]<br /> * Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com]<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach DE===<br /> zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München<br /> * Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet<br /> <br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)<br /> * '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:m.hall@berger-logistik.com Hall Matthias] oder [mailto:a.wufka@berger-logistik.com Wufka Andreas] wenden<br /> * '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift<br /> * '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Logindaten für das Portal:'''<br /> <br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp<br /> * UserID: CA383563GE<br /> * Password: PASSWORD<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet<br /> * Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden <br /> * Bei Fragen sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden<br /> * Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE===<br /> <br /> * Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt<br /> * Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe<br /> * Rechnungen nur per Mail an Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com] senden. '''(bis 31.05.2017)'''<br /> * Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen<br /> * Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:i.fohringer@berger-logistik.com Iris Fohringer] und [mailto:r.grigor@berger-logistik.com Raphaela Grigor] genehmigt<br /> * Dann erhalten wir in der Verrechnung von den Disponenten die Self-Bills/Credit Notes - diese werden dann per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * &lt;qpdf&gt;TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> '''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''<br /> * Silvia Gaston [mailto:silvia.gaston@ab-inbev.com silvia.gaston@ab-inbev.com]<br /> * Kristyna Remesova [mailto:Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com Kristyna.Remesova@AB-Inbev.com]<br /> <br /> ==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==<br /> <br /> * Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''<br /> * diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.<br /> * Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.<br /> * Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Frau Jaroslava Tesarova [mailto:Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com Jaroslava.Tesarova@ab-inbev.com] bis 15.01.2018<br /> * '''Seit 15.01.2018 neue Kontaktperson''' [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]<br /> * Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.<br /> <br /> ==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==<br /> <br /> * Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev<br /> * https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp<br /> * Diesen Zugang haben Fuchs Christina und Katharina Obermoser erhalten<br /> * Hier geht es um Zahlungsavis usw. <br /> * Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.<br /> <br /> ==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==<br /> <br /> * Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.<br /> * http://glass.external.ab-inbev.com<br /> * Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]<br /> * Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.<br /> * nähere Information folgt noch<br /> * &lt;qpdf&gt;DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell&lt;/qpdf&gt;<br /> * wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Fried_Sped_-_Kundenvorschriften&diff=35365 2018-01-18T13:05:33Z

<p>Obeka: /* Ab Jänner 2018 Abrechnung per Gutschriftsverfahren */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Fried-Sped in Ummendorf - KdNr. LBase 108153==<br /> <br /> * Wenn der Auftraggeber Fried Sped in Bischofshofen ist, ist der Frachtzahler Fried Sped in Ummendorf '''Kdnr. 108153''', RG wird jedoch nach Bischofshofen geschickt &lt;br&gt;<br /> * Wenn der Auftraggeber Fried Sped in Ummendorf ist, dann die RG nach Ummendorf schicken<br /> <br /> <br /> FRIED-SPED Internationale Spedition GmbH &lt;br&gt;<br /> Molkereistraße 15 &lt;br&gt;<br /> 5500 Bischofshofen &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Ab Jänner 2018 Abrechnung per Gutschriftsverfahren==<br /> <br /> * Abrechnung erfolgt per Gutschriftsverfahren. <br /> * wir müssen die Ablieferbelege mit Angabe der Tournummer an folgende E-Mail Adresse senden: [mailto:POD@fried-sped.de POD@fried-sped.de]<br /> * Für nähere Auskünfte können wir uns gerne an Frau Stefanie Ebenhoch [mailto:stefanie.ebenhoch@fried-sped.de stefanie.ebenhoch@fried-sped.de] wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Fried_Sped_-_Kundenvorschriften&diff=35364 2018-01-18T13:02:31Z

<p>Obeka: /* Fried-Sped in Ummendorf - KdNr. LBase 108153 */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Fried-Sped in Ummendorf - KdNr. LBase 108153==<br /> <br /> * Wenn der Auftraggeber Fried Sped in Bischofshofen ist, ist der Frachtzahler Fried Sped in Ummendorf '''Kdnr. 108153''', RG wird jedoch nach Bischofshofen geschickt &lt;br&gt;<br /> * Wenn der Auftraggeber Fried Sped in Ummendorf ist, dann die RG nach Ummendorf schicken<br /> <br /> <br /> FRIED-SPED Internationale Spedition GmbH &lt;br&gt;<br /> Molkereistraße 15 &lt;br&gt;<br /> 5500 Bischofshofen &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Ab Jänner 2018 Abrechnung per Gutschriftsverfahren==<br /> <br /> * Abrechnung erfolgt per Gutschriftsverfahren. <br /> * wir müssen die Ablieferbelege mit Angabe der Tournummer an folgende E-Mail Adresse senden: Folgt noch<br /> * Für nähere Auskünfte können wir uns gerne an Frau Stefanie Ebenhoch (E-Mail Adresse folgt) wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Koninklijke_Douwe_Egberts_B.V.-Kundenvorschriften&diff=35283 2018-01-17T13:02:40Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergängzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 151949'''<br /> <br /> ==Ladungen von IT - CH==<br /> <br /> * Verrechnung per '''Self Billing''' - es werden keine CMR/Ablieferbelege benötigt lt. Andrea Kalnicka<br /> * Bei Fragen über Self Billing Prozess: [mailto:Andrea.Kalnicka@mdlz.com Andrea.Kalnicka@mdlz.com] <br /> * Wir erhalten vom Kunden oder INET Portal das '''Final Billing Document (FBD)'''. Nach dieser Final Billing Document wird dann abgerechnet.<br /> * '''Sammelrechnung''' erstellen, die Pre - Invoice Number (ersichtlich auf der Final Billing Document) muss angedruckt sein auf der Sammelrechnung.<br /> * Die '''PO Nummer für das Jahr 2017 lautet 5400627899'''.<br /> * '''NEUE Information seit 7.12.2017 vom Emilio: Sammelrechnung und das Self Billing Dokument in einem PDF Format nur per Mail''' an folgende E-Mail Adresse [mailto:e-invoice@jdecoffee.com e-invoice@jdecoffee.com]senden<br /> * Bei generellen Fragen können wir uns auch an folgende Adresse wenden: [mailto:Frontoffice.FSS@JDEcoffee.com Frontoffice.FSS@JDEcoffee.com]<br /> * Siehe Freight Billing Training: <br /> <br /> &lt;qpdf&gt;Freight_billing_training_2017.pdf, Freight billing training 2017&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> &lt;qpdf&gt;ONLY_JDE_-_Freight_Billing_process_effective_as_of_APRIL_1st_2017_(FB_Training).pptx, JDE Freight Billing Process April 2017&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> [https://solutions.inet-logistics.com/ls/Login?rid=1501244155590 Link für das INET Portal]<br /> <br /> * Username: ca_berger_at<br /> * Passwort: RedBull01+<br /> <br /> Lt. Janine Lachner (ausgeschieden) und Emilio Lopez muss das Passwort wöchentlich bei INET Portal geändert werden. Hier bekommen wir Info von Janine/Emilio. <br /> <br /> &lt;qpdf&gt;Manual_Carrier_English_2015.pdf, Manual_Carrier_Englisch/Bedienungsanleitung 2015&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> ==Ladungen von FR - BE==<br /> <br /> * Kunde benötigt keine Ablieferbelege.<br /> * Hier haben wir derzeit Ladungen von '''FR Andrezieux - BE Willebroek'''<br /> * Einzelrechnung erstellen. '''PO Nummer 5400622909''' und Lieferschein Nummer (steht auch auf CMR) muss auf der Rechnung angedruckt sein.<br /> * Bei generellen Fragen können wir uns an [mailto:Cristian.Stan@JDEcoffee.com Cristian.Stan@JDEcoffee.com] wenden.<br /> * Fragen zu Rechnungen oder Zahlungsstatus können wir uns an [mailto:frontoffice.fss@jdecoffee.com frontoffice.fss@jdecoffee.com]wenden.<br /> <br /> * '''Information seit 07.12.2017 vom Emilio:''' Diese Rechnungen nur per Mail senden an folgende E-Mail Adresse: [mailto:e-invoice@jdecoffee.com e-invoice@jdecoffee.com]. Rechnungslegung auf Tungsten ist nicht notwendig.<br /> * für nähere Auskünfte über Rechnungslegung können wir uns gern an [mailto:Edgar.Albert@JDEcoffee.com Edgar.Albert@JDEcoffee.com] wenden.<br /> <br /> ==Ladungen von FR - CH==<br /> <br /> * Kunde benötigt keine Ablieferbelege. Diese werden je nach Bedarf bei Unklarheiten angefordert.<br /> * Hier haben wir derzeit Ladungen von '''FR Andrezieux - CH Villmergen'''<br /> * Einzelrechnung erstellen. '''PO Nummer 5400622905''' und '''Lieferscheinnummer''' muss auf der Rechnung angedruckt sein. <br /> * '''Information seit 07.12.2017 vom Emilio:''' Diese Rechnungen nur per Mail senden an folgende E-Mail Adresse: [mailto:e-invoice@jdecoffee.com e-invoice@jdecoffee.com]. Rechnungslegung auf Tungsten ist nicht notwendig.<br /> * Bei generellen Fragen können wir uns an [mailto:Cristian.Stan@JDEcoffee.com Cristian.Stan@JDEcoffee.com] oder [mailto:Edgar.Albert@JDEcoffee.com Edgar.Albert@JDEcoffee.com]<br /> * Fragen zu Rechnungen oder Zahlungsstatus können wir uns an [mailto:frontoffice.fss@jdecoffee.com frontoffice.fss@jdecoffee.com]wenden.<br /> <br /> ==Ladungen von FR - NL Venray==<br /> <br /> * Kunde benötigt keine Ablieferbelege. Diese werden je nach Bedarf bei Unklarheiten angefordert. Dann müssen wir in der Abrechnung den Lieferschein nachsenden.<br /> * Hier haben wir derzeit Ladungen von '''FR Andrezieux - NL Venray'''<br /> * Einzelrechnungen erstellen. '''PO Nummer 5400624599''' und '''Lieferscheinnummer''' muss auf der Rechnung angedruckt sein.<br /> * '''Die PO Nummer 5400624599 ist gültig vom Juli 2017 bis Juni 2018 lt. Johan Ulrich von JDE/Koninklijke'''<br /> * Diese Rechnungen nur per Mail an [mailto:e-invoice@jdecoffee.com e-invoice@jdecoffee.com] senden. <br /> * Bei Fragen können wir uns an unseren Kollegen Gün Mehmet wenden. Weiters können wir uns auch an [mailto:johan.ulrich@JDEcoffee.com johan.ulrich@JDEcoffee.com] wenden.<br /> * Weitere Fragen bzgl. Vertrieb und Kundenvorschriften können wir uns an unseren Kollegen Emilio Lopez Martin wenden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=34881 2017-12-22T16:52:48Z

<p>Obeka: /* ab dem 01.08.2017 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf '''Gutschriftverfahren (Self-Billing)''' - wir erhalten in Zukunft '''Credit Memo '''(Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann von Lucy Moser. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]senden.<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=34880 2017-12-22T16:52:34Z

<p>Obeka: /* ab dem 01.08.2017 */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf Gutschriftverfahren (Self-Billing) - wir erhalten in Zukunft '''Credit Memo '''(Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann von Lucy Moser. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]senden.<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=34879 2017-12-22T16:51:51Z

<p>Obeka: /* Ladungen ES Girona - CH Orbe */ ERgänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf Gutschriftverfahren (Self-Billing) - wir erhalten in Zukunft Credit Memo (Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann von Lucy Moser. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]senden.<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=34878 2017-12-22T16:51:28Z

<p>Obeka: /* Ladungen ES Girona - CH Romont */ Ergänzung/Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf Gutschriftverfahren (Self-Billing) - wir erhalten in Zukunft Credit Memo (Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann von Lucy Moser. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]senden.<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=34877 2017-12-22T16:50:19Z

<p>Obeka: /* Ladungen ES Girono - CH Romont */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf Gutschriftverfahren (Self-Billing) - wir erhalten in Zukunft Credit Memo (Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann von Lucy Moser. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nespresso-Kundenvorschriften&diff=34876 2017-12-22T16:50:00Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/Ergänzung/ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''<br /> <br /> ==bis zum 02.07.17==<br /> <br /> * hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet<br /> * Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden<br /> * Rechnung als PDF-Datei an [mailto:l.moser@berger-logistik.com Lucy Moser] und in CC an [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller], [mailto:i.schernthaner@berger-logistik.com Ines Schernthaner] und [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] senden<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> <br /> '''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''<br /> <br /> # Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 =&gt; '''MAY-W-21-22'''<br /> # Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai =&gt; '''MAY-EXTRA'''<br /> <br /> <br /> ==ab dem 01.08.2017==<br /> <br /> * Umstellung auf Gutschriftverfahren (Self-Billing) - wir erhalten in Zukunft Credit Memo (Abkürzung CM)<br /> * Diese erhalten wir dann von Lucy Moser. Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.<br /> * Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.<br /> * Key-dates bis Ende 2017:<br /> <br /> [[Datei:Nespresso_Deadlines.JPG]]<br /> <br /> ==Ladungen ES Girono - CH Romont==<br /> <br /> * Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> ==Ladungen ES Girona - CH Orbe==<br /> <br /> * Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]<br /> * Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Nespresso]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Sieber-Kundenvorschriften&diff=34801 2017-12-18T12:50:07Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung/</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 107804'''<br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege '''nur per Mail''' senden an [mailto:Wolfgang.Gasser@sieber.at Wolfgang.Gasser@sieber.at]<br /> * CMR und bestätigte Lieferscheine immer mit der Rechnung mitsenden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Roncador-Kundenvorschriften&diff=34773 2017-12-15T07:17:08Z

<p>Obeka: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 136261'''<br /> <br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:sabrina.kuhn@roncador.de sabrina.kuhn@roncador.de]<br /> * Falls die Ablieferbelege nicht rechtzeitig kommen, können diese auch nachgesendet werden per Mail.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> <br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Obeka https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Roncador-Kundenvorschriften&diff=34772 2017-12-15T07:03:29Z

<p>Obeka: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = '''Kundennummer LBase 132261''' * Rechnung u…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 132261'''<br /> <br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:sabrina.kuhn@roncador.de sabrina.kuhn@roncador.de]<br /> * Falls die Ablieferbelege nicht rechtzeitig kommen, können diese auch nachgesendet werden per Mail. <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> <br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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