Logistik-Wiki - Benutzerbeiträge [de]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-15T09:26:58Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: 176980''' )
* Frachtpapiere mit Rechnung per Post

== DSV Road B-Eupen ==

'''Kundennummer 136988'''

* Rechnung incl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com BEinvoices@dsv.com] / kein Postversand nötig.
* Falls doch Rechnung per Post gesendet werden sollten, diese an DSV Road in BE-Puurs schicken '''(KNR: 173252)'''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-15T09:25:53Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: 176980''' )
* Frachtpapiere mit Rechnung per Post

== DSV Road B-Eupen ==

'''Kundennummer 136988'''

* Rechnung incl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com BEinvoices@dsv.com]
* kein Postversand nötig - Falls Rechnung doch per Post gesendet werden sollten, diese an DSV Road in BE-Puurs schicken '''(KNR: 173252)'''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-15T09:23:31Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: 176980''' )
* Frachtpapiere mit Rechnung per Post

== DSV Road B-Eupen ==

'''Kundennummer 136988'''

* Rechnung incl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com BEinvoices@dsv.com]
* kein Postversand nötig

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-15T09:22:40Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: 176980''' )
* Frachtpapiere mit Rechnung per Post

== DSV Road B-Eupen ==

'''Kundennummer 136988'''

* Rechnung incl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com]
* kein Postversand nötig

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Robinson-Kundenvorschriften

2014-10-15T06:23:02Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 170183'''

* Frachtzahler in Amsterdam.
* Rechnungen werden nach Frankreich F-14050 CAEN CEDEX geschickt (siehe Beiblatt).
* WICHTIG: Unbedingt die Transportauftrag-Nr. im Feld Auftragsnummer eintragen

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Julia Seissl





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Diskussion:Robinson-Kundenvorschriften

2014-10-15T06:18:21Z

Nagcl: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = = Belegrückmeldungsvorschriften = = siehe au…“

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Robinson-Kundenvorschriften

2014-10-15T06:16:42Z

Nagcl: Nagcl verschob Seite Robinson nach Robinson-Kundenvorschriften

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 170183'''

* Frachtzahler in Amsterdam.
* Rechnungen werden nach Frankreich F-14050 CAEN CEDEX geschickt (siehe Beiblatt).

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Robinson-Kundenvorschriften

2014-10-15T06:15:55Z

Nagcl: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = '''Kundennummer 170183''' * Frachtzahler in A…“

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 170183'''

* Frachtzahler in Amsterdam.
* Rechnungen werden nach Frankreich F-14050 CAEN CEDEX geschickt (siehe Beiblatt).

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-14T07:12:38Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: 176980''' )
* Frachtpapiere mit Rechnung per Post

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-14T07:11:53Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: 176980''' )

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-14T07:11:17Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: 176980''' )

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2014-10-06T07:54:26Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer 165122'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer 136237'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
* daniel.krings@de.dsv.com

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer 144456'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Alpla-Kundenvorschriften

2014-10-01T09:08:43Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 170474 in Hard'''

* der Kunde benötigen NUR den Lieferschein, diesen samt der Frachtrechnung NUR per E-Mail an [mailto:atstb1-ininvoice@alpla.com atstb1-ininvoice@alpla.com] senden
* für RG und LIEFERSCHEINE EIN PDF machen nicht trennen

'''Kundennummer 126868 in Steinabrückl'''

* der Kunde benötigen NUR den Lieferschein, diesen samt der Frachtrechnung NUR per E-Mail an [mailto:viktoria.netopil@alpla.com viktoria.netopil@alpla.com] senden
* für RG und LIEFERSCHEINE EIN PDF machen nicht trennen

= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Alpla-Kundenvorschriften

2014-10-01T09:07:52Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 170474 in Hard'''

* der Kunde benötigen NUR den Lieferschein, diesen samt der Frachtrechnung NUR per E-Mail an [mailto:atstb1-ininvoice@alpla.com atstb1-ininvoice@alpla.com] senden
* für RG und LIEFERSCHEINE EIN PDF machen nicht trennen
= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =

'''Kundennummer 126868 in Steinabrückl'''

* der Kunde benötigen NUR den Lieferschein, diesen samt der Frachtrechnung NUR per E-Mail an [mailto:viktoria.netopil@alpla.com viktoria.netopil@alpla.com] senden
* für RG und LIEFERSCHEINE EIN PDF machen nicht trennen

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:40:25Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Cartonplast Parla 176538 SAMMELRECHNUNG Monatlich ==

* Emilio LOPEZ MARTIN erhält am Ende des Monats vom Kunden eine Liste mit die Refnummer.
* Emilio erstellt dann eine Excelliste aus Car_O, schreibt die Refnummer und den Preis zu der jeweiligen Ladung.
* Mit diesem Daten wird die Sammelrechnung erstellt.
* Die Sammelrechnung muss vorab per e-mail an [mailto:mercedes.gil@cartonplast.com mercedes.gil@cartonplast.com]geschickt und danach '''per Post im Original mit den Original Frachtbelege'''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:39:42Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Cartonplast Parla 176538 SAMMELRECHNUNG Monatlich ==

* Emilio LOPEZ MARTIN erhält am Ende des Monats vom Kunden eine Liste mit die Refnummer.
* Emilio erstellt dann eine Excelliste aus Car_O, schreibt die Refnummer und den Preis zu der jeweiligen Ladung.
* Mit diesem Daten wird die Sammelrechnung erstellt.
* Die Sammelrechnung muss vorab per e-mail an [mailto:mercedes.gil@cartonplast.com mercedes.gil@cartonplast.com]geschickt und danach '''per Post im Original mit den Original Frachtbelege'''''Kursiver Text''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:35:20Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Cartonplast Parla 176538 ==

* Ich erhalte am Ende des Monats vom Kunden eine Liste mit die Refnummer.
* Ich erstelle eine Excel aus Car_O, schreibe die Refnummer und den Preis zu der jeweiligen Ladung
* Mit den Daten erstellst Du dann eine Sammelrechnung.
* Die Sammelrechnung wird vorab per e-mail an [mailto:mercedes.gil@cartonplast.com mercedes.gil@cartonplast.com]geschickt und danach per Post im Original mit den Original Frachtbelege

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:34:25Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Cartonplast Parla 176538 ==

- Ich erhalte am Ende des Monats vom Kunden eine Liste mit die Refnummer.
- Ich erstelle eine Excel aus Car_O, schreibe die Refnummer und den Preis zu der jeweiligen Ladung
- Mit den Daten erstellst Du dann eine Sammelrechnung.
- Die Sammelrechnung wird vorab per e-mail an [mailto mercedes.gil@cartonplast.com mercedes.gil@cartonplast.com]geschickt und danach per Post im Original mit den Original Frachtbelege

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:34:12Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Cartonplast Parla 176538 ==

- Ich erhalte am Ende des Monats vom Kunden eine Liste mit die Refnummer.
- Ich erstelle eine Excel aus Car_O, schreibe die Refnummer und den Preis zu der jeweiligen Ladung
- Mit den Daten erstellst Du dann eine Sammelrechnung.
- Die Sammelrechnung wird vorab per e-mail an [mailto: mercedes.gil@cartonplast.com mercedes.gil@cartonplast.com]geschickt und danach per Post im Original mit den Original Frachtbelege

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Diskussion:Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:31:07Z

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie: Belegrückmeldung]]
[[Kategorie: Fakturierung]]


[[Kategorie: Kundenvorschriften]]

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:28:51Z

Nagcl: Nagcl verschob Seite Cartonplast nach Cartonplast - Kundenvorschriften

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Cartonplast Parla 176538 ==

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:28:16Z

Nagcl:

Cartonplast - Kundenvorschriften

2014-09-30T08:25:37Z

Nagcl: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = == Campari Italia Kundennummer 161428 == * Die…“

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Campari Italia Kundennummer 161428 ==

* Die Frachtpapiere werden '''nicht''' geschickt
* nach Erhalt der PreInvoice von Campari, wird abgerechnet - hierzu benötigen wir die PO-Nummer (diese im Feld Fremdbelegnummer eingeben)
* abgerechnet wird seperat nach Länder - 1 Rechnung für '''EU-Länder''' und 1 Rechnung für '''Drittländer'''
* geschickt wird die Camparia Italia Rechnung an [mailto:fornitori@campari.com fornitori@campari.com]

== Campari Deutschland Kundennummer 103095 ==

* hier sobald der Transport durchgeführt wurde, abrechnen
* Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com] und [mailto:michael.sperl@campari.com michael.sperl@campari.com] und auch per Post senden
* Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden

== Campari Wien Kundennummer 137096 ==

* bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung
* dann zuständige Rechnung an den Zuständigen von Campari mailen und auch noch per Post senden
* Papiere müsse hier keine mitgeschickt werden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[:Kategorie: Campari|Campari]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Campari]]

Saint Gobain-Kundenvorschriften

2014-09-24T06:30:57Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 120555'''

* Akte werden gesammelt siehe Fächer hinter Diethard Stubenböck
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Ablieferbelege werden geschickt
'''Ladungen die in die Schweiz gehen - auf TechnoAlpin 162292 unter der Angabe der [[TRPT-Nummer]] abrechnen'''
* Falls keine TRPT-Nr. im Frachtbrief eingetragen ist, diese bei der Dispo anfordern.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Saint Gobain-Kundenvorschriften

2014-09-24T06:28:41Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 120555'''

* Akte werden gesammelt siehe Fächer hinter Diethard Stubenböck
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Ablieferbelege werden geschickt
'''Ladungen die in die Schweiz gehen - auf TechnoAlpin 162292 unter der Angabe der TRPT-Nummer abrechnen'''
* Falls keine TRPT-Nr. im Frachtbrief eingetragen ist, diese bei der Dispo anfordern.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Saint Gobain-Kundenvorschriften

2014-09-24T06:28:06Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 120555'''

* Akte werden gesammelt siehe Fächer hinter Diethard Stubenböck
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Ablieferbelege werden geschickt
'''Ladungen die in die Schweiz gehen - auf TechnoAlpin 162292 unter der Angabe der TRPT-Nummer abrechnen'''
* Falls keine TRPT-Nr. im Frachtbrieb eingetragen ist, diese bei der Dispo anfordern.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Tanja Freund




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DS Smith-Kundenvorschriften

2014-09-23T08:28:11Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DS Smith DE-Fulda ==

'''Kundennummer 169835 - Frachtzahler IMMER DS Smith in 37.Heilbad Heiligenstadt'''

* wird abgerechnet sobald Akt vorhanden ist
* Rechnung wird NUR gemailt an [mailto:Invoice.DE@dssmith.eu Invoice.DE@dssmith.eu]
* die Ablieferbelege und Ausfuhrbescheinigungen werden auch NUR gemailt - und diese an [mailto:roland.larbig@dssmith.eu roland.larbig@dssmith.eu]
* Keine Abrechnung ohne Lieferscheine möglich !
* WICHTIG: unbedingt Palettenanzahl und Gewicht(Bruttogewicht) der Transportpapiere entnehmen und dementsprechend ausbessern dass auf der Ausfuhrbescheinigung alles richtig angeführt ist,
* wenn der Absender '''nicht''' DS Smith Fulda ist, dann den Absender als ''abweichenden Absender'' eintragen und bei Feld Absender '''DS Smith Fulda Nr:133591''' eingeben. zB: FB 2076286

== DS Smith DE-Hanau ==

'''Kundennummer 141780'''

* Rechnungen samt Ausfuhrbescheinigungen und Ablieferbelegen NUR mailen an [mailto:Invoice.de@dssmith.eu Invoice.de@dssmith.eu]

== DS Smith Packaging AT-Margarethen ==

'''Kundennummer 153411'''

* Bei sämtlichen Ladungen wird die Ausfuhrbescheinigung mit der Rechnung, dem CMR und dem Lieferschein mitgeschickt.
* Die Ausfuhrbescheinigung findet man im Frachbrief unter Abfertigung Ausfuhr, von Caroline Fischbacher unterschreiben lassen,selber auch unterschreiben, einscannen und beim entsprechenden Frachtbrief im Dossier hinterlegen.
* wöchentlich abrechnen (SAMMELRECHNUNG) schicken mit dazugehörigen Papieren

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DS Smith]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DS Smith-Kundenvorschriften

2014-09-23T07:36:12Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DS Smith DE-Fulda ==

'''Kundennummer 169835 - Frachtzahler IMMER DS Smith in 37.Heilbad Heiligenstadt'''

* wird abgerechnet sobald Akt vorhanden ist
* Rechnung wird NUR gemailt an [mailto:Invoice.DE@dssmith.eu Invoice.DE@dssmith.eu]
* die Ablieferbelege und Ausfuhrbescheinigungen werden auch NUR gemailt - und diese an [mailto:roland.larbig@dssmith.eu roland.larbig@dssmith.eu]
* Keine Abrechnung ohne Lieferscheine möglich !
* WICHTIG: unbedingt Palettenanzahl und Gewicht(Bruttogewicht) der Transportpapiere entnehmen und dementsprechend ausbessern dass auf der Ausfuhrbescheinigung alles richtig angeführt ist,
* wenn der Absender '''nicht''' DS Smith Fulda ist, dann den Absender als ''abweichenden Absender'' eintragen und bei Feld Absender '''DS Smith Fulda Nr:133591''' eingeben. zB: FB 2076286

== DS Smith DE-Hanau ==

'''Kundennummer 141780'''

* Rechnungen samt Ausfuhrbescheinigungen und Ablieferbelegen NUR mailen an [mailto:Invoice.de@dssmith.eu Invoice.de@dssmith.eu]

== DS Smith Packaging AT-Margarethen ==

'''Kundennummer 153411'''

* Bei sämtlichen Ladungen wird die Ausfuhrbescheinigung (nur in der EU) mit der Rechnung, dem CMR und dem Lieferschein mitgeschickt.
* Die Ausfuhrbescheinigung findet man im Frachbrief unter Abfertigung Ausfuhr, von Caroline Fischbacher unterschreiben lassen,selber auch unterschreiben, einscannen und beim entsprechenden Frachtbrief im Dossier hinterlegen.
* wöchentlich abrechnen (SAMMELRECHNUNG) schicken mit dazugehörigen Papieren

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DS Smith]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DS Smith-Kundenvorschriften

2014-09-23T07:18:42Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DS Smith DE-Fulda ==

'''Kundennummer 169835 - Frachtzahler IMMER DS Smith in 37.Heilbad Heiligenstadt'''

* wird abgerechnet sobald Akt vorhanden ist
* Rechnung wird NUR gemailt an [mailto:Invoice.DE@dssmith.eu Invoice.DE@dssmith.eu]
* die Ablieferbelege und Ausfuhrbescheinigungen werden auch NUR gemailt - und diese an [mailto:roland.larbig@dssmith.eu roland.larbig@dssmith.eu]
* WICHTIG: unbedingt Palettenanzahl und Gewicht(Bruttogewicht) der Transportpapiere entnehmen und dementsprechend ausbessern dass auf der Ausfuhrbescheinigung alles richtig angeführt ist,
* wenn der Absender '''nicht''' DS Smith Fulda ist, dann den Absender als ''abweichenden Absender'' eintragen und bei Feld Absender '''DS Smith Fulda Nr:133591''' eingeben. zB: FB 2076286

== DS Smith DE-Hanau ==

'''Kundennummer 141780'''

* Rechnungen samt Ausfuhrbescheinigungen und Ablieferbelegen NUR mailen an [mailto:Invoice.de@dssmith.eu Invoice.de@dssmith.eu]

== DS Smith Packaging AT-Margarethen ==

'''Kundennummer 153411'''

* Bei sämtlichen Ladungen wird die Ausfuhrbescheinigung (nur in der EU) mit der Rechnung, dem CMR und dem Lieferschein mitgeschickt.
* Die Ausfuhrbescheinigung findet man im Frachbrief unter Abfertigung Ausfuhr, von Caroline Fischbacher unterschreiben lassen,selber auch unterschreiben, einscannen und beim entsprechenden Frachtbrief im Dossier hinterlegen.
* wöchentlich abrechnen (SAMMELRECHNUNG) schicken mit dazugehörigen Papieren

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DS Smith]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DS Smith-Kundenvorschriften

2014-09-23T07:18:10Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DS Smith DE-Fulda ==

'''Kundennummer 169835 - Frachtzahler IMMER DS Smith in 37.Heilbad Heiligenstadt'''

* wird abgerechnet sobald Akt vorhanden ist
* Rechnung wird NUR gemailt an [mailto:Invoice.DE@dssmith.eu Invoice.DE@dssmith.eu]
* die Ablieferbelege und Ausfuhrbescheinigungen werden auch NUR gemailt - und diese an [mailto:roland.larbig@dssmith.eu roland.larbig@dssmith.eu]
* WICHTIG: unbedingt Palettenanzahl und Gewicht(Bruttogewicht) der Transportpapiere entnehmen und dementsprechend ausbessern dass auf der Ausfuhrbescheinigung alles richtig angeführt ist,
* wenn der Absender nicht DS Smith Fulda ist, dann den Absender als ''abweichenden Absender'' eintragen und bei Feld Absender '''DS Smith Fulda Nr:133591''' eingeben. zB: FB 2076286

== DS Smith DE-Hanau ==

'''Kundennummer 141780'''

* Rechnungen samt Ausfuhrbescheinigungen und Ablieferbelegen NUR mailen an [mailto:Invoice.de@dssmith.eu Invoice.de@dssmith.eu]

== DS Smith Packaging AT-Margarethen ==

'''Kundennummer 153411'''

* Bei sämtlichen Ladungen wird die Ausfuhrbescheinigung (nur in der EU) mit der Rechnung, dem CMR und dem Lieferschein mitgeschickt.
* Die Ausfuhrbescheinigung findet man im Frachbrief unter Abfertigung Ausfuhr, von Caroline Fischbacher unterschreiben lassen,selber auch unterschreiben, einscannen und beim entsprechenden Frachtbrief im Dossier hinterlegen.
* wöchentlich abrechnen (SAMMELRECHNUNG) schicken mit dazugehörigen Papieren

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DS Smith]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DS Smith-Kundenvorschriften

2014-09-23T07:17:31Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DS Smith DE-Fulda ==

'''Kundennummer 169835 - Frachtzahler IMMER DS Smith in 37.Heilbad Heiligenstadt'''

* wird abgerechnet sobald Akt vorhanden ist
* Rechnung wird NUR gemailt an [mailto:Invoice.DE@dssmith.eu Invoice.DE@dssmith.eu]
* die Ablieferbelege und Ausfuhrbescheinigungen werden auch NUR gemailt - und diese an [mailto:roland.larbig@dssmith.eu roland.larbig@dssmith.eu]
* WICHTIG: unbedingt Palettenanzahl und Gewicht(Bruttogewicht) der Transportpapiere entnehmen und dementsprechend ausbessern dass auf der Ausfuhrbescheinigung alles richtig angeführt ist,
* wenn der Absender nicht DS Smith Fulda ist, dann den Absender als ''abweichenden Absender'' eintragen und bei Feld Absender '''DS Smith Fulda''' eingeben ('''Nr: 133591''') zB: FB 2076286

== DS Smith DE-Hanau ==

'''Kundennummer 141780'''

* Rechnungen samt Ausfuhrbescheinigungen und Ablieferbelegen NUR mailen an [mailto:Invoice.de@dssmith.eu Invoice.de@dssmith.eu]

== DS Smith Packaging AT-Margarethen ==

'''Kundennummer 153411'''

* Bei sämtlichen Ladungen wird die Ausfuhrbescheinigung (nur in der EU) mit der Rechnung, dem CMR und dem Lieferschein mitgeschickt.
* Die Ausfuhrbescheinigung findet man im Frachbrief unter Abfertigung Ausfuhr, von Caroline Fischbacher unterschreiben lassen,selber auch unterschreiben, einscannen und beim entsprechenden Frachtbrief im Dossier hinterlegen.
* wöchentlich abrechnen (SAMMELRECHNUNG) schicken mit dazugehörigen Papieren

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DS Smith]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DS Smith-Kundenvorschriften

2014-09-23T07:16:30Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DS Smith DE-Fulda ==

'''Kundennummer 169835 - Frachtzahler IMMER DS Smith in 37.Heilbad Heiligenstadt'''

* wird abgerechnet sobald Akt vorhanden ist
* Rechnung wird NUR gemailt an [mailto:Invoice.DE@dssmith.eu Invoice.DE@dssmith.eu]
* die Ablieferbelege und Ausfuhrbescheinigungen werden auch NUR gemailt - und diese an [mailto:roland.larbig@dssmith.eu roland.larbig@dssmith.eu]
* WICHTIG: unbedingt Palettenanzahl und Gewicht(Bruttogewicht) der Transportpapiere entnehmen und dementsprechend ausbessern dass auf der Ausfuhrbescheinigung alles richtig angeführt ist,
--> wenn der Absender nicht DS Smith Fulda ist, dann den Absender als ''abweichenden Absender'' eintragen und bei Feld Absender '''DS Smith Fulda''' eingeben ('''Nr: 133591''') zB: FB 2076286

== DS Smith DE-Hanau ==

'''Kundennummer 141780'''

* Rechnungen samt Ausfuhrbescheinigungen und Ablieferbelegen NUR mailen an [mailto:Invoice.de@dssmith.eu Invoice.de@dssmith.eu]

== DS Smith Packaging AT-Margarethen ==

'''Kundennummer 153411'''

* Bei sämtlichen Ladungen wird die Ausfuhrbescheinigung (nur in der EU) mit der Rechnung, dem CMR und dem Lieferschein mitgeschickt.
* Die Ausfuhrbescheinigung findet man im Frachbrief unter Abfertigung Ausfuhr, von Caroline Fischbacher unterschreiben lassen,selber auch unterschreiben, einscannen und beim entsprechenden Frachtbrief im Dossier hinterlegen.
* wöchentlich abrechnen (SAMMELRECHNUNG) schicken mit dazugehörigen Papieren

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DS Smith]]

= Verantwortlicher =

Tanja Freund





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Fruytier Group-Kundenvorschriften

2014-09-22T08:03:08Z

Nagcl:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 165573'''

* alle 14 Tage eine Sammelrechnung erstellen
* SHP-Nr. muss im Textfeld eingetragen werden
* geschickt wird diese mit den Ablieferbelegen
* Kunde verlangt Rechnung in 2-facher Ausführung

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Kategorie:Auslöser

2014-05-21T06:27:44Z

Nagcl: Änderung 9318 von Nagcl (Diskussion) rückgängig gemacht.

Die Auslöser unterteilen sich in ...

<div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Auslöser '''</font></p></div>

{| style="border:0; margin: 20px 0;" width="80%" cellspacing="8"
|-
| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;"> [[:Kategorie:Dokumente ex Fuhrpark| Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;"> [[:Kategorie:Dokumente ex Laufwerk S| Dokumente ex Laufwerk S]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;">[[:Kategorie:Eingangsrechnung + Ablieferbelege SUB| Eingangsrechnung + Ablieferbelege SUB]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;">[[:Kategorie:Eingangsrechnung SUB| Eingangsrechnung SUB]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;">Kategorie<br> Auslöser ...</div>

|}

= Verantwortlicher =

Caroline Fischbacher






[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]

Kategorie:Auslöser

2014-05-21T06:22:24Z

Nagcl:

Die Auslöser unterteilen sich in ...

<div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Auslöser '''</font></p></div>

{| style="border:0; margin: 20px 0;" width="80%" cellspacing="8"
|-
| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;"> [[:Kategorie:Dokumente ex Fuhrpark| Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;"> [[:Kategorie:Dokumente ex Laufwerk S| Dokumente ex Laufwerk S]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;">[[:Kategorie:Eingangsrechnung mit Ablieferbelege SUB| Eingangsrechnung + Ablieferbelege SUB]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;">[[:Kategorie:Eingangsrechnung ohne Ablieferbelege SUB| Eingangsrechnung SUB]]</div>
|| <div id="bxca" style="width: 120px; height:70px; text-align:center; padding-top:30px;">Kategorie<br> Auslöser ...</div>

|}

= Verantwortlicher =

Caroline Fischbacher






[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]

Verbuchung der Eingangsrechnung

2014-05-08T06:42:49Z

Nagcl:

Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung,

[[Datei:BRM.JPG|500px]]

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Caroline Fischbacher





[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]