Logistik-Wiki - Benutzerbeiträge [de]

Ferrymasters-Kundenvorschriften

2019-01-25T15:10:19Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 102299, Lbase 107381'''

* Bei Ferrymasters-Ladungen werden die Rechnungen immer ausgestellt auf P&O Ferrymasters, Rozenburg.
* Wir erhalten von P&O eine Rate Confirmation Note(RCN) per Mail in den Faktura-Ordner, sobald wir Belege für einen Transport im P&O - Portal hochladen können
* '''seit dem 25.01.2019''' hat Faktura einen eigenen Zugang zum P&O Ferrymaster - Portal
** Login: Faktura@Berger-Logistik.com
** Passwort: Berger123

* Nachdem die Ablieferbelege akzeptiert wurden, können wir die Rechnungen hochladen

* Falls Probleme auftauchen können wir uns über einen Link im Portal an einen Superuser von P&O Ferrymaster wenden.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Ferrymasters]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Safmarine-Kundenvorschriften

2019-01-25T10:32:38Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Seite neu erstellt nach Info von Safmarine

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 145096'''

* Ausgestellt wird die Rechnung an Safmarine in Hamburg, Leistungsempfänger ist aber Maersk in Copenhagen
* Den Leistungsempfänger in die Fußzeile der Gesamtinfo wie folgt erfassen:

'''Leistungsempfänger:'''
Maersk Line A/S
Esplanaden 50
1098 Copenhagen K
Denmark
VAT-Nr.: DK53139655

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Kerry-Kundenvorschriften

2019-01-22T10:38:21Z

Hofha: /* Kerry Logistics Czech Republic */ Info von Kerry am 22.01.2019

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== Kerry Logistics Czech Republic ==

'''Kdnr. Lbase 100195'''

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:Contact.Brno@kerrylogistics.com Contact.Brno@kerrylogistics.com]
* Pro Shipment eine Rechnung
* Pro Rechnung ein Mail
* Container-, B/L- oder AWB-Nummer + Job-Nummer auf der Rechnung andrucken

== Kerry Logistics (Germany) GmbH ==

'''unten aufgelistete Kundenvorschriften gelten für alle Kerry Logistics (Germany) GmbH Niederlassungen'''
* die Rechnung per Mail senden an [mailto:de.invoices@kerrylogistics.com de.invoices@kerrylogistics.com]
* auf der Rechnung muss die Referenznummer angedruckt werden (zB Container-Nummer/job-number/MAWB/HAWB, etc.)
* falls Postversand erwünscht, dann an diese Adresse senden: '''Kerry Logistics (Germany) GmbH, Am Prime Parc 7, D-65479 Raunheim''' (nicht an eine bestimmte Person senden!)

== Kerry Logistics (Schweiz) GmbH ==

'''Kdnr. Lbase 101974'''

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:ch.invoices@kerrylogistics.com ch.invoices@kerrylogistics.com]
* Container-, Frachtbrief-, oder AWB-Nummer angeben
* Jobnummer angeben (falls von Kerry Logistics bereitgestellt)

= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

AB InBev-Kundenvorschriften

2019-01-17T14:49:34Z

Hofha: /* AB InBev Deutschland GmbH & Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437 */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==AB InBev Deutschland GmbH & Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==

===Kontaktdaten===

'''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''
* Svyatoslav Kalishchuk [mailto:Svyatoslav.Kalishchuk@AB-inbev.com Svyatoslav.Kalishchuk@AB-inbev.com]

'''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:'''
* Vendula Steflova [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]

===Ladungen von DE nach DE===
zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München
* Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet

'''Vorgehensweise:'''

* '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)
* '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] wenden
* '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift
* '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht

'''Logindaten für das Portal:'''

* Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp
* UserID: CA383563GE
* Password: PASSWORD

<qpdf>TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten</qpdf>

===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===

* Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet
* Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden.
* Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. Diese werden dann als Sammelrechnung abgerechnet.
* Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez oder Schmutz Anton wenden.
* Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen

===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===

* Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt
* Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe
* Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt.
* Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen oder Mario Andrijevic, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.
* Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen
* <qpdf>TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten</qpdf>

'''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''
* Svyatoslav Kalishchuk [mailto:Svyatoslav.Kalishchuk@AB-inbev.com Svyatoslav.Kalishchuk@AB-inbev.com]
* Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]

==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==

* Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''
* diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.
* Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.
* Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Herr Radek Barta [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]
* Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.

==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==

* Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev
* https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp
* Diesen Zugang hat Fuchs Christina/ Buchhaltung.
* Hier geht es um Zahlungsavis usw.
* Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.

==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==

* Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.
* http://glass.external.ab-inbev.com
* Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]
* Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.
* nähere Information folgt noch
* <qpdf>DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell</qpdf>
* wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

AB InBev-Kundenvorschriften

2019-01-17T14:48:08Z

Hofha: /* Kontaktdaten */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==AB InBev Deutschland GmbH & Co. KG, Bremen - Kundennummmer LBase 132604, CarO 129437==

===Kontaktdaten===

'''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''
* Svyatoslav Kalishchuk [mailto:Svyatoslav.Kalishchuk@AB-inbev.com Svyatoslav.Kalishchuk@AB-inbev.com]

'''Kontaktdaten für Abrechnung aller anderen Linien:'''
* Vendula Steflova [mailto:Vendula.Steflova@ab-inbev.com Vendula.Steflova@ab-inbev.com]

===Ladungen von DE nach DE===
zb: auf einer Fahrt DE München - DE Hohenhameln plus DE Hohenhameln - DE München
* Diese Ladungen werden per Gutschriftsverfahren abgerechnet

'''Vorgehensweise:'''

* '''Schritt 1:''' wir erhalten von ABInbev die Info, dass wir die Preise kontrollieren sollen (genehmigen/ablehnen)
* '''Schritt 2:''' wenn Preise nicht korrekt sind, sich an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] wenden
* '''Schritt 3:''' nach Genehmigung der Preise erhalten wir von ABInbev eine Gutschrift
* '''Schritt 4:''' die Gutschrift wird dann intern eingebucht

'''Logindaten für das Portal:'''

* Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp
* UserID: CA383563GE
* Password: PASSWORD

<qpdf>TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten</qpdf>

===Ladungen von DE nach AT / von AT nach DE===

* Ladungen zb. von '''DE München - AT Wr. Neudorf plus Ladung von AT Wr. Neudorf nach DE München auf einer Fahrt''' werden an ABInBEV Bremen verrechnet
* Hier die Rechnung ausstellen und per Post senden.
* Rundläufe erkennt man in der Abrechnung in der Spalte Ref. Auftraggeber - diese werden vom Disponenten zb. als RL 1014...... gekennzeichnet. Diese werden dann als Sammelrechnung abgerechnet.
* Bei Fragen kann man sich an [mailto:michal.krumphanzl@ab-inbev.com Herren Michal Krumphanzl] wenden oder intern an den Kollegen Emilio Lopez oder Schmutz Anton wenden.
* Die Rechnungen wöchentlich am Freitag erstellen

===Ladungen von DE nach IT / von IT nach DE ( DE - IT FLOW)===

* Ladungen von Deutschland - Italien zB von DE München - IT Trezzano sul Naviglio (mit Vollgut) und von IT-Trezzano sul Naviglio - DE München (Leergut) auf einer Fahrt
* Betrifft auch One-Way Ladungen und Rundläufe
* Laut Information vom 23.05.17 werden die Preise im TMS direkt von den Disponenten [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] und [mailto:m.andrijevic@berger-logistik.com Mario Andrijevic] genehmigt.
* Wenn diese Preise genehmigt worden sind von Christina Kuen oder Mario Andrijevic, dann erhalten wir vom Kunden die Gutschrift.
* Eine Umstellung auf TMS / Self Billing sollte ab dem '''01.06.2017''' erfolgen
* <qpdf>TMS_Manual_carrier_Berger.ppt, Handbuch zu TMS; 22.05.2017 erhalten</qpdf>

'''Kontaktdaten für Abrechnung von oder nach Italien:'''
* Maciej Kiwak [mailto:Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com Maciej.Kiwak@AB-Inbev.com]
* Allgemeine Administration: [mailto:Invoice.Check.Italy@ab-inbev.com Invoice.Check.Italy@ab-Inbev.com]

==AB InBev UK Limited, Luton (Bedfordshire) Kundennummer LBase 144315==

* Betrifft momentan Ladungen von '''GB (UK) nach Frankreich (FR) oder GB (UK) nach Belgien (BE)'''
* diese werden '''per Gutschriftsverfahren''' abgerechnet. Diese Gutschriften Billing Proposals sollten in nächster Zeit auch über das TMS laufen.
* Link: https://tmswe.ab-inbev.com/tm/framework/Frame.jsp = gleiche Vorgehensweise wie bei Deutschland - Deutschland Lieferung siehe oben.
* Kontaktperson für AB InBev UK Limited ist Herr Radek Barta [mailto:Radek.Barta@ab-inbev.com Radek.Barta@ab-inbev.com]
* Falls Preisdifferenzen auftreten mit Milostiva Milivojevic oder Emilio Lopez Martin abklären.

==Seit 10.02.2017 NEUE Information von Emilio erhalten:==

* Es gibt ein neues '''Portal BASWARE''' betrifft gesamten Transporte AbinBev
* https://www.baswareone.com/psc1/secure/sales.jsp
* Diesen Zugang hat Fuchs Christina/ Buchhaltung.
* Hier geht es um Zahlungsavis usw.
* Nähere Informationen werden wir noch bei nächster Besprechung mit Emilio erhalten.

==Seit 02.03.2017 NEUE Information von Emilio erhalten: ==

* Es gibt ein weiteres 2. Portal '''GLASS Portal''' betrifft gesamten Transporte AbinBev.
* http://glass.external.ab-inbev.com
* Kontakt: GLASS-HELP [mailto:glass-help@ab-inbev.com glass-help@ab-inbev.com]
* Bei näheren Fragen zu Rechnungen oder Rechnungsbeanstandungen kann man hier angeblich ein Ticket lösen im Portal.
* nähere Information folgt noch
* <qpdf>DE_GLASS_Benutzerhandbuch_-_Non-Basware_PhaseII.pdf, GLASS - Benutzerhandbuch - Non Basware Phasell</qpdf>
* wenn man zu einem Ticket eine spezielle Frage hat, kann man sich an [mailto:Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com Zsuzsanna.Majoros@ab-inbev.com] wenden.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[:Kategorie:Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Rewe-Kundenvorschriften

2019-01-14T14:31:56Z

Hofha: /* Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701 */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==

*Gutschriftverfahren: Wenn Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg ist, dann werden Kundenauftrag+CMR+LS auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen

'''Vorgehensweise REWE-Portal'''

*Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/
*Benutzer: Berger6241
*Passwort: Radfeld6241!
*Filter auf "Bestätigt" ändern
*Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden
*In der Zeile ganz hinten auf das Symbol "Upload" klicken => im neuen Fenster von Palettenbeleg auf "Ablieferbeleg" ändern
*Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button "hochladen" klicken
*Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!

==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==

'''Absender Vallese di Opeano oder Pastorano'''

*'''Neue Information seit 07.06.2018:
**Rechnungsempfänger ist von nun an REWE Group Buying Italy (KdNr. LBase: 104718)

'''alle anderen Absender in Italien'''

* Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden

'''Zusatzkosten'''

*Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren
*Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet

==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBASE 104718==
* LOMA Commercio hat sich zu REWE Group Buying Italy s.r.l. unbenannt.
'''Absender Vallese di Opeano oder Pastorano'''
* wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege
* Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen
* Rechnungen per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]
'''alle anderen Absender in Italien'''
* Rechnung und Ablieferbeleg per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]
* für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.
* für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.
* für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.

==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==

Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an:

*REWE Group - Zentraleinkauf SEK,
*z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl
*Via Rolandino Maffei snc
*I-37050 Vallese di Oppeano
*PER EINSCHREIBEN

Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Rewe|Rewe]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Rewe]]

Euroblock-Kundenvorschriften

2019-01-14T10:57:43Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 108260'''

* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit der Rechnung mitgeschickt
* seit dem 01.10.2018 werden alle Rechnungen per Post gesendet an:
** Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Euroblock]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Euroblock-Kundenvorschriften

2019-01-14T10:54:24Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung nach Info von Pfeifer

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit der Rechnung mitgeschickt
* seit dem 01.10.2018 werden alle Rechnungen per Post gesendet an:
** Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Euroblock]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Pfeifer-Kundenvorschriften

2019-01-14T10:48:53Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung nach Info von Pfeifer

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit Rechnung mitgeschickt

'''Abgerechnet wird nach Ladeort'''

'''ACHTUNG:'''
wenn Lade- UND Empfängerorte Pfeifer sind, dann

* Rechnungsadresse: Pfeifer Holz GmbH & Co KG entweder in Imst '''(LBase: 133675)''' '''oder''' in Kundl '''(LBase: 104212)''' - beide sind gültig
* Postadresse: '''Pfeifer Holz GmbH & Co KG in Kundl''' '''(LBase: 104212)'''

{| class="wikitable"
|style="background-color:lightblue"| ''' wenn Ladeort'''
|style="background-color:lightblue"| '''dann Frachtzahler'''
|style="background-color:lightblue"| '''Kdnr. FZ Lbase'''
|style="background-color:lightblue"| ''' Postadresse'''
|-
|style="background-color:white"| '''Imst'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Kundl'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Schlitz'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Trhanov'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Uelzen'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Lauterbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Unternbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Chanovice'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|}

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Lavazza-Kundenvorschriften

2019-01-04T10:24:34Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ neue Mailadresse für Rechnungen ab dem 01.01.2019

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''ACHTUNG AB 01.06.2017 NEUE RECHNUNGSANSCHRIFT KDNR 151071 / AUFTRAGGEBER BLEIBT GLEICH''' 

'''Kundennummer Lbase 151071'''

* Bei Lavazza San Mauro Torinese werden die Akten gesammelt.
* Bekommen Bescheid von [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/GALVANI_Lucia,_808 Lucia Galvani] wegen Abrechnung.
* Sammelrechnung wird NICHT mit der Post verschickt - sondern per Mail an [mailto:mailboxinvoices@lavazza.com mailboxinvoices@lavazza.com]
* Ablieferbelege (CMR,Lieferschein,Palettenschein etc) werden NICHT mit der Post verschickt - sondern werden von Stubi gemailt an [mailto:logistica.archivio@lavazza.com logistica.archivio@lavazza.com] (jede Ladung ein pdf.und jedes pdf wird mit dem Vermerk der Auftragsnummer versehen)
* Das ganze auch noch Lucia per Mail schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Lavazza|Lavazza]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Lavazza]]

Rhenus-Kundenvorschriften

2018-12-13T08:56:53Z

Hofha: /* Rhenus Chemical Logistics */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Gutschriften werden intern abgerechnet'''

== Rhenus Chemical Logistics ==

* Bei Rhenus Chemicals Logistics wird die Rechnung ausgestellt auf die jeweilige Niederlassung (lt. Kundenauftrag)
* Jedoch geschickt wird die Rechnung zu Rhenus Chemicals - D-Schkopau '''(Kdnr. CarO 165210)'''

'''Postadresse:'''
Rhenus Chemical Logistics GmbH
Betriebsstelle Schkopau
c/o Dow Europe GmbH, Gebäude O 143
DE-06258 Schkopau

== Rhenus Karlsruhe ==

* Bei Rhenus-Karlsruhe '''(Kdnr. CarO 167042, Lbase 105018)''' werden die Akte NICHT gesammelt.
* Am Monatsende kommt eine Gutschrift von Rhenus-Karlsruhe, nach dieser wird abgerechnet (NICHT GESCHICKT) nur intern abrechnen.

== Rhenus Nucice ==

* Bei Rhenus Nucice '''(Kdnr. CarO 176139, Lbase 105274)''' unbedingt '''original Papiere''' + '''Transportauftrag''' mit der Rechnung mitschicken, ansonsten akzeptiert er die Rechnung nicht!

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Apriori-Kundenvorschriften

2018-12-13T08:24:21Z

Hofha: Seite erstellt nach Info von Georg Wohlfahrtstätter

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

Kundennummer LBase 109947

* Rechnung per Post senden
* Rechnungsempfänger ist Apriori in Wangen
* geschickt werden die Rechnungen an Apriori in Betzigau

'''Postadresse:'''
Apriori Transport GmbH
Westendstrasse 2
87488 Betzigau
GERMANY

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Winner Spedition - Kundenvorschriften

2018-12-04T06:24:46Z

Hofha: neue Seite

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 106322'''

* Gutschriftsverfahren
* Ablieferbelege nach Auftragsnummer umbenennen und per Mail senden an [mailto:pod@winner-spedition.de pod@winner-spedition.de]
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Kerry-Kundenvorschriften

2018-12-03T07:19:34Z

Hofha: /* Kerry Logistics Czech Republic */ Änderung 03.12.2018

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== Kerry Logistics Czech Republic ==

'''Kdnr. Lbase 100195'''

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:cz.invoices@kerrylogistics.com cz.invoices@kerrylogistics.com]
* Pro Shipment eine Rechnung
* Pro Rechnung ein Mail
* Container-, B/L- oder AWB-Nummer + Job-Nummer auf der Rechnung andrucken

== Kerry Logistics (Germany) GmbH ==

'''unten aufgelistete Kundenvorschriften gelten für alle Kerry Logistics (Germany) GmbH Niederlassungen'''
* die Rechnung per Mail senden an [mailto:de.invoices@kerrylogistics.com de.invoices@kerrylogistics.com]
* auf der Rechnung muss die Referenznummer angedruckt werden (zB Container-Nummer/job-number/MAWB/HAWB, etc.)
* falls Postversand erwünscht, dann an diese Adresse senden: '''Kerry Logistics (Germany) GmbH, Am Prime Parc 7, D-65479 Raunheim''' (nicht an eine bestimmte Person senden!)

== Kerry Logistics (Schweiz) GmbH ==

'''Kdnr. Lbase 101974'''

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:ch.invoices@kerrylogistics.com ch.invoices@kerrylogistics.com]
* Container-, Frachtbrief-, oder AWB-Nummer angeben
* Jobnummer angeben (falls von Kerry Logistics bereitgestellt)

= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Nespresso-Kundenvorschriften

2018-11-30T08:48:59Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''

==bis zum 02.07.17==

* hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet
* Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet
* Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden
* Rechnung als PDF-Datei senden an [mailto:i.safradin@berger-logistik.com Irena Safradin], [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] in CC [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller]

'''ACHTUNG:'''

'''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''

# Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 => '''MAY-W-21-22'''
# Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai => '''MAY-EXTRA'''

==ab dem 01.08.2017==

* Umstellung auf '''Gutschriftverfahren (Self-Billing)''' - wir erhalten in Zukunft '''Credit Memo '''(Abkürzung CM)
* Diese erhalten wir von Irena Safradin.
* Diese Credit Memo wird als EV eingebucht.

==Ladungen ES Girona - CH Romont==

* Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und im Tungsten-Portal hochladen.
* Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

==Ladungen ES Girona - CH Orbe==

* Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und im Tungsten-Portal hochladen.
* Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

==Ladungen ES Girona - CH Charvonay==

* Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und im Tungsten-Portal hochladen.
* Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Nespresso]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Nespresso-Kundenvorschriften

2018-11-30T08:47:51Z

Hofha: /* Ladungen ES Girona - CH Romont */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

''' Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140'''

==bis zum 02.07.17==

* hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet
* Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet
* Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden
* Rechnung als PDF-Datei senden an [mailto:i.safradin@berger-logistik.com Irena Safradin], [mailto:t.meixner@berger-logistik.com Thomas Meixner] in CC [mailto:c.finkenzeller@berger-logistik.com Christian Finkenzeller]

'''ACHTUNG:'''

'''Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:'''

# Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 => '''MAY-W-21-22'''
# Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai => '''MAY-EXTRA'''

==ab dem 01.08.2017==

* Umstellung auf '''Gutschriftverfahren (Self-Billing)''' - wir erhalten in Zukunft '''Credit Memo '''(Abkürzung CM)
* Diese erhalten wir von Irena Safradin.
* Diese Credit Memo wird als EV eingebucht.

==Ladungen ES Girona - CH Romont==

* Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und im Tungsten-Portal hochladen.
* Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

==Ladungen ES Girona - CH Orbe==

* Info lt. Emilio '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]
* Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

==Ladungen ES Girona - CH Charvonay==

* Info lt. Ines Schernthaner '''Sammelrechnung''' erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an [mailto:antony.invernizzi@nespresso.com Antony Invernizzi] und [mailto:Sabine.Strebel@nespresso.com Sabine Strebel]
* Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Nespresso]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Schenker - Kundenvorschriften

2018-11-22T06:51:24Z

Hofha: /* Schenker Deutschland - Crailsheim */ Aktualisierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Schenker Schweden - Malmö==

'''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292'''

* Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet
* Dieselaufschlag kontrollieren. Den monatlichen Dieselindex erhalten wir von [mailto:s.feiersinger@berger-logistik.com s.feiersinger@berger-logistik.com]
* Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden

==Schenker/CSP - Malmö==

'''Kundennummer 107719'''

* Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail
* Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten
* für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]

==Schenker Austria==

* Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)

==Schenker Belgien - Mechelen==

'''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''

* Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]

==Schenker Belgien - Zwevegem==

'''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''

* Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden
* Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden

==Schenker Tschechien - Nucice==

'''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''

* Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden
* falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]

==Schenker Deutschland - Hagen==

'''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''

* ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden
* wir erhalten dann eine Gutschrift

==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==

'''Kundennummer LBase 104323'''

* dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet
* die Gutschrift erhalten wir wöchentlich per Mail
* die Gutschrift wird intern verbucht, Belege müssen keine geschickt werden
* bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden

==Schenker Deutschland - Crailsheim==

'''Kundennummer Lbase 107470'''

* Gutschriftsverfahren
* Ablieferbelege mit der CRHX-Nr. speichern und an [mailto:crailsheim.pod-direct@dbschenker.com crailsheim.pod-direct@dbschenker.com] senden
* dann erhalten wir die Gutschrift

==Schenker Deutschland - Köln==

'''Kundennummer Lbase 104217'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

==Schenker Deutschland - Mannheim==

'''Kundennummer Lbase 107797'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschrift intern buchen

==Schenker Deutschland - Schweinfurt ==

'''Kundennummer Lbase 106200'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken
* Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:marina.gretschanovski@dbschenker.com Marina Gretschanovski]

==Schenker Deutschland - Gersthofen ==

'''Kundennummer Lbase 104642'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken
* Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:augsburg.invoicing@dbschenker.com augsburg.invoicing@dbschenker.com]

==Schenker Deutschland - Nürnberg ==

'''Kundennummer Lbase 108639'''

* Gutschriftsverfahren
* Originalablieferbelege per Post senden, dann erhalten wir die Gutschrift
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

IRCE-Kundenvorschriften

2018-11-21T10:30:03Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Info von Lucia

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 101406, Lbase 104203 '''

* wöchentliche Sammelrechnung
* RE + Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:ap.invoices@irce-group.com ap.invoices@irce-group.com]
* Bei Lade- oder Entladestelle Esslingen muss die Rückladung auf einer Sammelrechnung sein (Rundlauf)

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Unilever-Kundenvorschriften

2018-11-16T15:17:08Z

Hofha: /* Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549 */ Info von Unilever

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Unilever Supply Chain Company AG, Schaffhausen CH - KdNr LBase 148188==
'''Achtung: diese Adresse ist bis zum 30.06.2017 gültig, ab dem 01.07.17 die KdNr. 142549 Unilever Europe BV in Rotterdam verwenden'''

* Wir erhalten per Mail die Preliminary-Bill, nach dieser wird abgerechnet
* Wenn wir die Gutschrift erhalten - zur Kontrolle der Preise an Dispoabteilung weiterleiten
* Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung
* Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase => siehe Tungsten-Network
* Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet
* Bei Fragen sichan [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com] wenden
* Bei Preisdifferenzen sich an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden

==Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549==
'''Achtung: ab dem 01.07.17 wird diese Adresse verwendet'''

* Zuerst erhalten wir per Mail die Preliminary bill, diese beginnt mit zb: '''P29444'''
* Preliminary an '''Karel Kanka und Danila Skoblin''' (an die zuständigen Disponenten) weiterleiten, damit die Preise vorab schon kontrolliert werden können und eingetragen werden im LBASE.
* Unilever erstellt dann am Monatsanfang, am 5. Arbeitstag im Monat die '''FINAL Billing''', diese beginnt mit zb. '''F....''' '''nach dieser wird dann abgerechnet'''.
* Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung.
* '''Pre Invoice Number (M2017.../F...) und Purchase Order (45...)''' muss auf der der Sammelrechnung angedruckt sein und diese dann an folgende Postadresse senden:

Deckblatt/Postadresse: Unilever Europe BV
PO Box 2086
2400 CB Alphen aan den Rijn
The Netherlands

* Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase => siehe Tungsten-Network. ''' gültig bis 01.12.2017'''
* '''seit Jänner 2018 nicht erforderlich über Tungsten''' - hier die Sammelrechnung '''nur per Post senden'''. (Siehe Deckblatt)
* Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet
* Fragen an Unilever zu Rechnungen sind über das '''Service Desk'''(erreichbar über Tungsten) an Unilever zu richten
* Bei internen Fragen können wir uns an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden.
* Bei internen Preisdifferenzen können wir uns an unseren Kollegen [mailto:e.lopezmartin@berger-logistik.com Emilio Lopez ] wenden.
* Bei Preisdifferenzen können wir uns an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] wenden.

==Tungsten-Network==

hier findet man alle nötigen Infos zur Verwendung von Tungsten-Network

* <qpdf>KundenvorschriftenUnilever/how-to-register-for-tungsten-network.pdf, Registration</qpdf>
* <qpdf>KundenvorschriftenUnilever/how-to-create-an-invoice-en.pdf, CreateInvoice</qpdf>
* <qpdf>KundenvorschriftenUnilever/find-help-and-support.pdf, Help&Support</qpdf>

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

S.A.des Eaux Minerals d´Evian-Kundenvorschriften

2018-11-13T07:40:11Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Mail von Valentina

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 153575'''

'''Kundennummer LBase 104652'''

* Auf allen Rechnungen an Danone muss die Auftragsnummer vermerkt sein
* Valentina Stojanovic lädt die Ablieferbelege auf das Danone-Portal hoch
* dann erhalten wir von Valentina Stojanovic bzw. Steffen Schönefeld die Pre-Invoice, nach der wird dann per Sammelrechnung abgerechnet
* bei Differenzen sich an Christian Finkenzeller bzw. Valentina Stojanovic wenden
* RE+Liste per Mail an [mailto:v.stojanovic@berger-logistik.com Valentina Stojanovic] und per Post an Danone senden

'''Zusatzkosten'''

* bei Zusatzkosten (Ladestelle Frankreich) muss die PO-Nummer auf der Rechnung vermerkt sein (extra PO-Nummer, nur für die Kosten)

Zusatzkosten bei der '''Ladestelle''' (Frankreich) werden verrechnet an: 

S.A. des Eaux Minèrales d'Evian 
Service Comptabilité Fournisseurs Logistique 
11, avenue du Général Dupas 
BP 87 
F 74500 Evian-les-Bains Cedex 

Zusatzkosten bei der '''Entladestelle''' (Schweiz) werden verrechnet an: 

Evian-Volvic-Suisse SA 
Leutschenbachstr. 95 
CH 8050 Zürich 

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

* [[:Kategorie:Danone | Danone]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Danone]]

Kerry-Kundenvorschriften

2018-11-12T08:59:58Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== Kerry Logistics Czech Republic ==

'''Kdnr. Lbase 100195'''

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:Contact.Brno@kerrylogistics.com Contact.Brno@kerrylogistics.com]
* Pro Shipment eine Rechnung
* Pro Rechnung ein Mail
* AWB-Number + confirmation of export customs doc mitsenden

== Kerry Logistics (Germany) GmbH ==

'''unten aufgelistete Kundenvorschriften gelten für alle Kerry Logistics (Germany) GmbH Niederlassungen'''
* die Rechnung per Mail senden an [mailto:de.invoices@kerrylogistics.com de.invoices@kerrylogistics.com]
* auf der Rechnung muss die Referenznummer angedruckt werden (zB Container-Nummer/job-number/MAWB/HAWB, etc.)
* falls Postversand erwünscht, dann an diese Adresse senden: '''Kerry Logistics (Germany) GmbH, Am Prime Parc 7, D-65479 Raunheim''' (nicht an eine bestimmte Person senden!)

== Kerry Logistics (Schweiz) GmbH ==

'''Kdnr. Lbase 101974'''

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:ch.invoices@kerrylogistics.com ch.invoices@kerrylogistics.com]
* Container-, Frachtbrief-, oder AWB-Nummer angeben
* Jobnummer angeben (falls von Kerry Logistics bereitgestellt)

= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Kerry-Kundenvorschriften

2018-11-12T08:59:02Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Erfassung nach Kundeninformation

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== Kerry Logistics Czech Republic ==

'''Kdnr. Lbase 100195'''

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:Contact.Brno@kerrylogistics.com Contact.Brno@kerrylogistics.com]
* Pro Shipment eine Rechnung
* Pro Rechnung ein Mail
* AWB-Number + confirmation of export customs doc mitsenden

== Kerry Logistics (Germany) GmbH ==

'''unten aufgelistete Kundenvorschriften gelten für alle Kerry Logistics (Germany) GmbH Niederlassungen'''
* die Rechnung per Mail senden an [mailto:de.invoices@kerrylogistics.com de.invoices@kerrylogistics.com]
* auf der Rechnung muss die Referenznummer angedruckt werden (zB Container-Nummer/job-number/MAWB/HAWB, etc.)
* falls Postversand erwünscht, dann an diese Adresse senden: '''Kerry Logistics (Germany) GmbH, Am Prime Parc 7, D-65479 Raunheim''' (nicht an eine bestimmte Person senden!)

== Kerry Logistics (Schweiz) GmbH ==

* Die Rechnung per Mail senden an [mailto:ch.invoices@kerrylogistics.com ch.invoices@kerrylogistics.com]
* Container-, Frachtbrief-, oder AWB-Nummer angeben
* Jobnummer angeben (falls von Kerry Logistics bereitgestellt)

= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Rewe-Kundenvorschriften

2018-10-18T06:26:31Z

Hofha: /* Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701 */ Umstellung auf Gutschriftverfahren

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==

*Gutschriftverfahren: Wenn Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg ist, dann werden Kundenauftrag+CMR+LS auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen

'''Vorgehensweise REWE-Portal'''

*Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/
*Benutzer: Berger6241
*Passwort: Radfeld6241!
*Filter auf "Bestätigt" ändern
*Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden
*In der Zeile ganz hinten auf das Symbol "Upload" klicken => im neuen Fenster von Palettenbeleg auf "Ablieferbeleg" ändern
*Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button "hochladen" klicken
*Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!

==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==

'''Absender Vallese di Opeano oder Pastorano'''

*'''Neue Information seit 07.06.2018:
**Rechnungsempfänger ist von nun an REWE Group Buying Italy (KdNr. LBase: 104718)

'''alle anderen Absender in Italien'''

*'''seit 01.08.2018 Umstellung auf Gutschriftverfahren'''
*wir erhalten 14-tägig eine Gutschrift, diese intern einbuchen
*Belege müssen keine geschickt werden
*Bei Fragen/Differenzen können wir uns an [mailto:Juliane.Berrisch@REWE-group.com Frau Berrisch] wenden.

'''Zusatzkosten'''

*Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren
*Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet

==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBASE 104718==
* LOMA Commercio hat sich zu REWE Group Buying Italy s.r.l. unbenannt.
'''Absender Vallese di Opeano oder Pastorano'''
* wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege
* Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen
* Rechnungen per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]
'''alle anderen Absender in Italien'''
* Rechnung und Ablieferbeleg per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]
* für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.
* für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.
* für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.

==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==

Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an:

*REWE Group - Zentraleinkauf SEK,
*z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl
*Via Rolandino Maffei snc
*I-37050 Vallese di Oppeano
*PER EINSCHREIBEN

Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Rewe|Rewe]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Rewe]]

Schenker - Kundenvorschriften

2018-10-17T08:40:13Z

Hofha: /* Schenker Deutschland - Crailsheim */ Aktualisierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Schenker Schweden - Malmö==

'''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292'''

* Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet
* Dieselaufschlag kontrollieren. Den monatlichen Dieselindex erhalten wir von [mailto:s.feiersinger@berger-logistik.com s.feiersinger@berger-logistik.com]
* Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden

==Schenker/CSP - Malmö==

'''Kundennummer 107719'''

* Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail
* Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten
* für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]

==Schenker Austria==

* Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)

==Schenker Belgien - Mechelen==

'''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''

* Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]

==Schenker Belgien - Zwevegem==

'''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''

* Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden
* Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden

==Schenker Tschechien - Nucice==

'''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''

* Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden
* falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]

==Schenker Deutschland - Hagen==

'''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''

* ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden
* wir erhalten dann eine Gutschrift

==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==

'''Kundennummer LBase 104323'''

* dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet
* die Gutschrift erhalten wir wöchentlich per Mail
* die Gutschrift wird intern verbucht, Belege müssen keine geschickt werden
* bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden

==Schenker Deutschland - Crailsheim==

'''Kundennummer Lbase 107470'''

* Gutschriftsverfahren
* Ablieferbelege mit der CRHX-Nr. speichern und an [mailto:crailsheim.pod@dbschenker.com crailsheim.pod@dbschenker.com] senden
* dann erhalten wir die Gutschrift

==Schenker Deutschland - Köln==

'''Kundennummer Lbase 104217'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

==Schenker Deutschland - Mannheim==

'''Kundennummer Lbase 107797'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschrift intern buchen

==Schenker Deutschland - Schweinfurt ==

'''Kundennummer Lbase 106200'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken
* Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:marina.gretschanovski@dbschenker.com Marina Gretschanovski]

==Schenker Deutschland - Gersthofen ==

'''Kundennummer Lbase 104642'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken
* Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:augsburg.invoicing@dbschenker.com augsburg.invoicing@dbschenker.com]

==Schenker Deutschland - Nürnberg ==

'''Kundennummer Lbase 108639'''

* Gutschriftsverfahren
* Originalablieferbelege per Post senden, dann erhalten wir die Gutschrift
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Red Bull-Kundenvorschriften

2018-09-20T07:57:39Z

Hofha: /* Red Bull Service GmbH 600014 */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Allgemeine Hinweise ==

Rechnung wird erstellt, wenn Status der Sendung auf '''fertig''' ist => dh Sendung wurde seitens RedBull-Abteilung zur Abrechnung freigegeben

Am 1. Arbeitstag des Folgemonats ist der Abschluss für Red Bull Asien, am 2. Arbeitstag des Folgemonats für Red Bull USA und Europa, wobei bei Red Bull USA bis Mittag alle Transporte vom Vormonat abgerechnet sein müssen. Erst am 3. Arbeitstag dürfen Fahrten, bei denen der Ladetermin schon im neuen Monat ist, abgerechnet werden. Beim Abschluss ist zu überprüfen, ob die Beladung noch im Vormonat statt gefunden hat. 
Am Abschlusstag müssem jeweils von allen Adressen Offene Posten Listen an die Red Bull Abteilung 
[mailto:a.mayr@berger-logistik.com Armin Mayr], 
[mailto:g.hubmann@berger-logistik.com Günther Hubmann], 
[mailto:e.saliccia@berger-logistik.com Enzo Saliccia], 
[mailto:t.mendes@berger-logistik.com Tomislav Mendes], 
[mailto:j.gschwentner@berger-logistik.com Julia Gschwentner] , 
[mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] , 
[mailto:v.kreusel@berger-logistik.com Verena Kreusel], 
[mailto:a.gebhardt@berger-logistik.com Annika Gebhardt], 
[mailto:i.safradin@berger-logistik.com Irena Safradin], 
[mailto:l.born@berger-logistik.com Lilliane Born] 
in CC [mailto:c.fischbacher@berger-logistik.com Caroline Fischbacher] + [mailto:h.hoffmann@berger-logistik.com Hajo Hoffmann] geschickt werden

=== Alle Eliv Adressen ===

'''600100 Red Bull Fuschl''' 
'''600113 Bullit GmbH Thalgau''' 
'''603112 Red Bull Asia FZE Dubai''' 
'''600101 Carpe Diem GmbH & Co. KG Fuschl ''' 
'''603103 Red Bull North America Inc Santa Monica''' 

=== Alle Non-Eliv Adressen ===

'''603028 Red Bull Japan Co Ltd Tokyo''' 
'''600014 Red Bull Service GmbH Fuschl''' 
'''600000 Red Bull GmbH Fuschl am See''' 
'''603012 Red Bull Asia FZE Dubai''' 
'''600013 Bullit GmbH Thalgau''' 
'''600012 DIS B.V. Sittard''' 
'''600001 Carpe Diem GmbH & Co. KG. Fuschl''' 
'''600008 Salzburg Sport GmbH Fuschl am See''' 
'''600022 Afro Coffee GmbH Fuschl am See''' 
'''602002 Red Bull Germany GmbH München''' 
'''600002 Red Bull Air Race GmbH 
'''440561 BLS Bavarian Logistics Hamburg''' 
'''440876 Red Bull Hangar-7 GmbH''' 
'''121622 RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG Rankweil (fällt in Gruppe DRI)''' 
'''602005 Red Bull Sweden AB''' 
'''143481 Terra Mater Factual Studios GmbH''' 
'''600017 Red Bull Media House GmbH''' 
'''603003 Red Bull North America Inc.''' 

== Vorläufe Letra Übersee==
===Car-O===
'''Transportart C, FO und FB Gebühr, ausgenommen GB und IRL '''
'''Transportart R mit SHP Condition TL''' 
'''Transportart T mit SHP Condition TL''' 
'''bei Asien JP, KR und IN jeweils Frachtbriefe mit FO Gebühr einzeln abrechnen''' 

* Diese werden wöchtentlich am Dienstag für die Vorwoche abgerechnet (Zeitraum bis zum Datum des Sonntages der Vorwoche)
* hier sind alles Übersee Transporte betroffen
* jeder Frachtbrief wird über die Abrechnungsbearbeitung einzeln abgerechnet
* je Transportart und SHP Condition muss ein Deckblatt erstellt werden, bei Asien je nach Destination (JP, KR, IN)
* vor der Abrechnung die Anzahl der Frachtbriefe pro Transportart und SHP Con. notieren (bei Asien nach Land) und danach kontrollieren ob genau soviele Rechnungen vorhanden sind
* Steuer kontrollieren
* bei Asien sind die Rechnungen und das Deckblatt als PDF zu speichern und per E-Mail an [mailto:payable@ap.redbull.com payable@ap.redbull.com] zu senden, pro Land (JP, KR, IN) eine E-Mail mit Deckblatt + Rechnungen senden

===LBase===
* Vorläufe erkennt man durch den Subtyp '''AVE''' 
* es können mehrere Vorläufe gleichzeitig markiert, kontrolliert und abgerechnet werden
* im LBase dürfen Vorläufe täglich abgerechnet werden, jedoch so wie im Car-O müssen sie einzeln abgerechnet aber auf '''einem''' Deckblatt übermittelt werden
* Sonst keine Änderung, siehe Ablauf Vorläufe Letra Übersee

[[Datei:Vorlauf.png]] 

== Letra Abrechnung Europa ==
===Car-O===
'''Transportart C, IRL + GB''' 
'''Transportart R mit SHP Condition LR''' 
'''Transportart T mit SHP Condition CT''' 
'''Transportart T mit SHP Condition LT '''

* diese können jeden Tag abgerechnet werden
* die Frachtbriefe dürfen erst abgerechnet werden, wenn sie freigegeben wurden (Freigabe = grüne Markierung auf der linken Seite)
* bei dem Zeitraum muss mind. 1 Tag Unterschied zum Tagesdatum sein
* die Rechnungen müssen nicht zur Kontrolle in die Red Bull Abteilung
* es wird einzeln abgerechnet, die RG werden einzeln übermittelt, AUSNAHME wenn 2 Frachtbriefe auf einer Reise sind, dann diese zusammen abrechnen und zusammen übermitteln
* bei T-LT sind die Preise mittels Pricefile zu überprüfen, wir erhalten pro Quartal ein Neues

[[Datei:Pricefile1.png]]
 Um den Preis zu kontrollieren, unter Eigenschaften den Wert in der 2. Zeile, Spalte 2 (im Bild ZATR63) kopieren und mit dem dazu angegebenen Preis im Excell Pricefile vergleichen.

===LBase===
*freigegebene Sendungen dürfen abgerechnet werden - sonst alles gleich wie im Car-O
*T-LT Pricefile ist für die Abrechnung nicht mehr nötig

== Deckblatterstellung und Beleg-Versand (ELIV) ==
===Car-O===

 
'''Anleitung Deckblatt Übermittlung''' 
[[Datei:Deckblatt_bps.png|px1050]]

# Firma 1, Gruppe RB, und die Eliv Nummer des Frachtzahlers eintragen
# bei Scannen RG-Nr eingeben und bestätigen
# den Button Deckblatt betätigen
# erst wenn bei Reports das Deckblatt geöffnet wurde, ist die Rechnung übermittelt 
'''es darf nur eine Rechnung auf ein Deckblatt, Ausnahme: Vorlauf Übersee''' 

===LBase===

# Register Abrechnung => Beleg öffnen => die Anzeigeart '''Belege-Deckblattnummer plus''' wählen
# bei Adresse die Eliv-Kdnr. eingeben zB 600100
# bei Beleg Datum das Datum eintragen, an dem die RE, die übermittelt werden soll, erstellt wurde

[[Datei:Deckblatt Anzeigeart.png]]

4. gewünschte Positionen markieren => Rechtsklick => Modulaufruf => Red Bull Invoice 
5. wenn mehrere Positionen markiert wurden, kommt die Frage "Sollen alle markierten Belege auf ein Deckblatt?" 
6. wenn man auf '''"ja"''' klickt, wird '''ein Deckblatt''' für mehrere Sendungen erstellt zB für Vorläufe 
7. wenn man auf '''"nein"''' klickt, werden alle Sendungen '''einzeln''' übermittelt 
8. abschließend gibt man die Mail-Adresse ein, wo die Deckblätter gesendet werden sollen 
9. Sobald das Deckblatt übermittelt wurde wird in der Spalte "Deckblattnummer" eine fortlaufende Nummer vergeben. Sollte in der Spalte Deckblattnummer 0 angezeigt werden, heißt das, dass die RE nicht übermittelt wurde 

[[Datei:Deckblattnummrer.png]]

= Shipment Abrechnung =

* wir erhalten Mails mit der SHP-Nr von der Red Bull Abteilung
* diese werden über die Abrechnungsbearbeitung abgerechnet, dafür muss die Nummer des Frachtzahblers zb. 600100 und die SHP-NR eingetragen werden, beim Zeitraum meist der 1. des Monats bis inklusive Tagesdatum
* pro Shipment muss die Anzahl der Container überprüft werden, die Anzahl der Container muss mit der Anzahl der Frachtbriefe übereinstimmen. Bei SHP mit EUR und USD sind es doppelt so viele Frachtbriefe wie Container. Sollte es hier Abweichungen geben, umbedingt mit der Red Bull Abteilung klären.
* alle Frachtbriefe des SHP werden als Sammelrechnung verrechnet
* pro RG ein Deckblatt (für Shipments mit USD und EUR werden 2 Rechnungen erstellt, diese müssen einzeln übermittlet werden)
* bei RB USA wird an 600100 und 603003 verrechnet

[[Datei:container.png]]
 Um die Anzahl der Container zu überprüfen muss zuerst ein Frachtbrief geöffnet werden. Danach Doppelklick auf die Shipment-Nummer. Die Anzahl steht in der zweiten Zeile rechts (siehe Screenshot). 

=== Shipment Übermittlung Lbase ===
 

Shipments erkennt man durch den Subtyp '''AHE = Hauptlauf Euro''' oder '''AHU = Hauptlauf USD''' 

[[Datei:Hauptlauf.png]]

* wir erhalten keine Mails mehr von der RB-Abteilung, SHP können abgerechnet werden sobald der Status auf '''Fertig zum drucken / Fertig für Sammelfaktura''' gesetzt wurde
* RG nicht mehr drucken sondern als PDF speichern oder die RG Nummer notieren, die Rechnungen können gleich übermittelt werden
* wenn bei einem Shipment mehrere Container geladen wurden, trägt die RB-Abteilung für die einzelnen Positionen ein Trennkeinzeichen ein, diese Positionen als Sammelrechnung verrechnen
* wie im Car_O eine Rechnung pro Deckblatt

== Red Bull GmbH 600100 ==

Die Rechnungsnummer notieren und danach nur an 600100 übermittelen.

== Red Bull Asia FZE 603112 ==

Die Rechnungsnummer notieren und an 603112 übermittelen. Zusätzlich müssen die Rechnungen und das Deckblatt als PDF Datei an Red Bull Asien an folgende E-Mail Adresse übermittelt werden [mailto:payable@ap.redbull.com payable@ap.redbull.com]

== Bullit GmbH 600113==

Hier kann jeden Tag abgerechnet werden sobald die Frachtbriefe freigegeben wurden (Freigabe = grüne Markierung auf der linken Seite). Die Rechnungen werden auf Rechnungspapier gedruckt und an 600013 übermittelt (jeder Frachtbrief wird einzeln übermittelt). Das Deckblatt (auch auf Rechnungspapier drucken) + die Rechnung werden zusammengeheftet per Post versandt.

== Red Bull North America Inc Santa Monica 603003 (Non-Eliv) ==

Hier wird an Red Bull USA und an Red Bull GmbH (600100) abgerechnet. Die Rechnungen für Red Bull USA werden nur an [mailto:rblogisticsbilling@us.redbull.com rblogisticsbilling@us.redbull.com] geschickt. Die Rechnungen für Red Bull GmbH werden übermittelt.

ACHTUNG:
Alle Rechnungen an Red Bull USA werden 14-Tägig an [mailto:rblogisticsbilling@us.redbull.com rblogisticsbilling@us.redbull.com] gesendet.
Immer am 15. und am Monatsabschluss gesammelt per Mail senden.

Folgende Personen in CC: [mailto:c.fischbacher@berger-logistik.com Caroline Fischbacher], [mailto:t.mendes@berger-logistik.com Tomislav Mendes] [mailto:c.haaser@berger-logistik.com Claudia Haaser]

== Red Bull North America Inc Santa Monica 603103 (Eliv) ==

Hier werden die Rechnungen an 603103 übermittelt
Zusätzlich werden alle Rechnungen 14-tägig an [mailto:rblogisticsbilling@us.redbull.com rblogisticsbilling@us.redbull.com] gesendet.
Immer am 15. und am Monatsabschluss => alle Rechnungen + Excelaufstellung (die von uns erstellt wird)

Folgende Personen in CC: [mailto:c.fischbacher@berger-logistik.com Caroline Fischbacher], [mailto:t.mendes@berger-logistik.com Tomislav Mendes] [mailto:c.haaser@berger-logistik.com Claudia Haaser]

= Postversand/E-Mail Versand (NON-ELIV) =

'''WICHTIG! Bei allen Rechnungen die per E-Mail versendet werden müssen die PDF-Daten in RE/IN + Rechnungsnummer benannt werden.''' 
'''Pro E-Mail darf nur eine Rechnung geschickt werden, im Betreff muss die RG-Nummer stehen!'''
'''Alle Rechnungen die nur noch per Mail geschickt werden, müssen nicht auf Rechnungspapier gedruckt werden.''' 

'''LBASE: Abrechnung erfolgt wenn der Status auf Fertig zum Drucken/Fertig für Sammelfaktura gesetzt wurde''' 

==== Red Bull Motorsport 600019====

* monatliche Abrechnung nach Listen von [mailto:m.leitgeb@berger-logistik.com Margot Leitgeb] und [mailto:c.fürst@berger-logistik.com Christian Fürst]
* die Sammelrechnung + Anhang per Mail senden an [mailto:sonja.grabner@at.redbull.com sonja.grabner@at.redbull.com] in CC [mailto:c.fuerst@berger-logistik.com c.fuerst@berger-logistik.com] + [mailto:m.leitgeb@berger-logistik.com m.leitgeb@berger-logistik.com] + [mailto:c.hackl@berger-logistik.com c.hackl@berger-logistik.com] + [mailto:d.egger@berger-logistik.com d.egger@berger-logistik.com] + [mailto:stefanie.hofer@at.redbull.com stefanie.hofer@at.redbull.com] + [mailto:a.schrettl@berger-logistik.com a.schrettl@berger-logistik.com] + [mailto:invoice.logistics@redbull.com invoice.logistics@redbull.com]

==== Red Bull GmbH 600000====

* abgerechnet wird nach Anweisung von RB ABTEILUNG, die Rechnungen werden per E-Mail geschickt an [mailto:invoice.logistics@at.redbull.com invoice.logistics@at.redbull.com].

====Red Bull Japan Co Ltd Tokyo 603028====
* abgerechnet wird lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* dann können die RG mit der Post verschickt werden

====Salzburg Sport GmbH Fuschl am See 600008====
* abgerechnet wird lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* dann werden die RG nur per E-Mail an [mailto:sportgmbh@at.redbull.com sportgmbh@at.redbull.com] geschickt
* ACHTUNG bei Abteilung RB Truck: Wenn Dortmund-Salzburg (Salzburg, Wals, Elsbethen) Ladungen, dann [mailto:armin.deknatel@at.redbull.com Herrn Deknatel] in den Verteiler (CC) nehmen.
* pro E-Mail darf nur eine Rechnung gestellt werden
* Dateinamen von Rechnung können z.b. mit "RE", "IN", oder "123" beginnen.
* Dateinamen der Anhänge (Beilagen/Attachments) müssen mit "AN" oder "AT" beginnen.
* als Betreff wird die Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer angeführt

====Red Bull Asia FZE 603012====
* abgerechnet wird RB ASIEN nach Anweisung von RB ABTEILUNG
* dann werden die RG nur per E-Mail an [mailto:payable@ap.redbull.com payable@ap.redbull.com].

====Red Bull Service GmbH 600014====

* abgerechnet wird lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* die Rechnungen werden per E-Mail geschickt an [mailto:logistics.rbservice@at.redbull.com logistics.rbservice@at.redbull.com]
* pro Mail nur eine Rechnung

====Carpe Diem GmbH 601001====

* abgerechnet lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* dann können die RG mit der Post verschickt werden
* auf der RG muss immer ein Bearbeiter vermerkt sein

====Red Bull Air Race GmbH 600002====

* abgerechnet lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* die Rechnungen werden per E-Mail geschickt an [mailto:invoice@redbullairrace.com invoice@redbullairrace.com]

====Bullit GmbH 600013====

* abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* dann können die RG per Mail an [mailto:invoice.bullit@at.redbull.com invoice.bullit@at.redbull.com] geschickt werden

====Afro Coffee 600022====
* abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB ABTEILUNG, die Rechnungen werden per E-Mail geschickt an [mailto:invoice@afrocoffee.com invoice@afrocoffee.com].

'''ACHTUNG! Mails ab 01.07.15 an [mailto:invoice.bullit@at.redbull.com invoice.bullit@at.redbull.com] senden''' 
'''Ab dem 01.07.15 gehört Affro Coffee zur Bullit GmbH'''

====DIS B.V. Sittard 600012====
* abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* dann können die RG mit der Post verschickt werden

====BLS Bavarian Logistics Hamburg 440561 (=CarO) 132302 (LBase) ====
* abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB ABTEILUNG
* dann können die RG mit der Post verschickt werden

====RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG Rankweil 121622====
Gehört zur Gruppe DRI
* abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB ABTEILUNG - '''diese noch der RB Abteilung zur Kontrolle geben'''
* dann können die RG mit der Post verschickt werden

====Red Bull Sweden AB 602005====
* abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB ABTEILUNG - diese Rechnung per Mail an [mailto:faktura@se.redbull.com faktura@se.redbull.com]

====Red Bull Australia 603005====
* abgerechnet wird nach Statusfreigabe - die Rechnung per Mail an [mailto:operations@au.redbull.com operations@au.redbull.com] senden

====Red Bull Neuseeland 603034====
* abgerechnet wird nach Statusfreigabe - die Rechnung per Mail an [mailto:NZCustomerService@nz.redbull.com NZCustomerService@nz.redbull.com] senden

====Red Bull Hangar 7 GmbH 440876 (=CarO) 134055 (=LBase)====
*abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB ABTEILUNG - diese Rechnung per Mail an [mailto:invoice@hangar-7.com invoice@hangar-7.com]
* ACHTUNG bei Abteilung RB Truck: Wenn Dortmund-Salzburg (Salzburg, Wals, Elsbethen) Ladungen, dann [mailto:armin.deknatel@at.redbull.com Herrn Deknatel] in den Verteiler (CC) nehmen.

====The Flying Bulls GmbH 441185====
* abgerechnet werden diese lt. Anweisung der RB Abteilung - diese Rechnung soll immer zH Frau Anita Winter ausgestellt werden.
* nur per Mail senden an [mailto:invoice@flyingbulls.at invoice@flyingbulls.at]

====Red Bull Extreme Sailing Team 147958====
* abgerechnet werden diese nach Freigabe der Sendung
* per Mail senden an [mailto:hp.steinacher@redbullextremesailing.com hp.steinacher@redbullextremesailing.com]

====Red Bull Japan 603015 (=LBase)====
* abgerechnet werden diese nach Freigabe der Sendung
* per Mail senden an [mailto:satoko.inoue@redbull.com satoko.inoue@redbull.com]

====EC Red Bull Salzburg GmbH 139860====
* abgerechnet wird nach Statusfreigabe
* die Rechnung senden an [mailto:david.gasser@redbulls.com david.gasser@redbull.com]
* pro E-Mail nur eine Rechnung
* Datei so benennen: "RE" + Rechnungsnummer zB RE2189176
* im Betreff wird nur die Rechnungsnummer angeführt

===Red Bull Beverage Trading 144120===
* abgerechnet wird nach Statusfreigabe
* die Rechnung senden an [mailto:stanley.mathew@redbull.com stanley.mathew@redbull.com]
* pro E-Mail nur eine Rechnung
* Datei so benennen: "IN" + Rechnungsnummer zB IN2207638
* im Betreff wird nur die Rechnungsnummer angeführt

====Projekt Spielberg GmbH 602036====
* abgerechnet wird nach Statusfreigabe
* die Rechnungen senden an die Mail-Adresse von Salzburg Sport (600008) senden => [mailto:sportgmbh@at.redbull.com sportgmbh@at.redbull.com]
* pro E-Mail nur eine Rechnung
* Datei so benennen: "RE" + Rechnungsnummer zB RE2189176
* im Betreff wird nur die Rechnungsnummer angeführt
* ACHTUNG bei Abteilung RB Truck: Wenn Dortmund-Salzburg (Salzburg, Wals, Elsbethen) Ladungen, dann [mailto:armin.deknatel@at.redbull.com Herrn Deknatel] in den Verteiler (CC) nehmen.

=Sonderfälle=

== Zollkosten ==

* Betrifft Ludesch-Abrechnungg
* Anhand einer Excelliste werden Zollkosten abgerechnet - erhält man von [mailto:a.gstader@berger-logistik.com Alexander Gstader]
* Bei der Abrechnung trennt man die Adressen '''Red Bull GmbH''', '''Red Bull Service GmbH (RBIP)''' - zH Simone Eugster, '''Red Bull Service GmbH Einkauf''' - zH Eva Thomsen
* Die Rechnungen werden samt Excel-Liste an unten stehende Mail-Adressen gesendet
* Mailadressen: [mailto:simone.eugster@at.redbull.com Simone Eugster], [mailto:stefanie.hofer@at.redbull.com Stefanie Hofer], [mailto:kristina.breymann@at.redbull.com Kristina Breymann], [mailto:Maximilian.Niedermueller@redbull.com Maximilian Niedermüller], [mailto:lucas.alencar@redbull.com Lucas Alencar] in CC [mailto:sybille.puehringer@at.redbull.com Sybille Pühringer], [mailto:manuel.grassner@at.redbull.com Manuel Gassner], [mailto:a.gstader@berger-logistik.com Alexander Gstader], [mailto:marion.winter@redbull.com Marion Winter], [mailto:invoice.logistics@at.redbull.com invoice.logistics@at.redbull.com], [mailto:logistics.rbservice@at.redbull.com logistics.rbservice@at.redbull.com] [mailto:c.hackl@berger-logistik.com Christoph Hackl], [mailto:c.fischbacher@berger-logistik.com Caroline Fischbacher]

== Intrastat-Meldungen ==

* Abteilung "AG RB Customs" gibt Instrastat-Meldungen im LBase frei, indem sie Status der Sendung auf "fertig zum Drucken" setzen
* Am Monatsabschluss wird die Sendung mit dem Status "fertig zum Drucken" abgerechnet => € 5833,33 pro Monat (Dezember 2018 wird € 5833,37 sein, damit wir insgesamt auf die jährliche Summe € 70.000,- kommen)
* Die Intrastat-Rechnung an die betroffene RB Mail-Adresse senden und in CC [mailto:ludesch@berger-logistik.com ludesch@berger-logistik.com] + [mailto:m.lukic@berger-logistik.com Maja Lukic] nehmen

'''Filter für Intrastat-Meldungen:'''

[[Datei:Instrastat-Filter.JPG]]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]
[[Kategorie:Team Red Bull Office Ludesch]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Red Bull]]

Campari-Kundenvorschriften

2018-09-19T07:10:03Z

Hofha: /* Ladungen von DE nach IT */ Email von Tomas Gatti(Campari) vom 14.09.2018

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
== Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795 ==

===Ladungen von IT nach DE===
* Hier erhalten wir von Campari Pre-invoices
* Abgerechnet wird nach PO-Nummer (1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer)
* Die Dispo trägt zusätzlich zu den Frachtkosten € 18,13 Extrakosten ein
* Bzgl. Extrakosten müssen wir uns aber an die Ausmachung orientieren - siehe Mail v. Caroline am 10.04.18
* Die Korrektur erfolgt auf der letzten Sendung - hier einfach den Differenzbetrag eintragen
* Dann eine Aufstellung an [mailto:f.renzl@berger-logistik.com Ferdinand Renzl] und an die betroffene Abteilung zB [mailto:n.tabertshofer Nicole Tabertshofer] oder [mailto:rail.team@berger-logistik.com Rail Team] über die Preisänderungen senden (f.d. Rohertragskontrolle)
* Die Rechnungen samt Pre-invoice senden an [mailto:fornitori@campari.com fornitori@campari.com]

===Ladungen von DE nach IT===
* Betroffen sind die Ladungen von Horn-Bad Meinberg nach Massalengo
* Hier rechnen wir wöchentlich per Einzelrechnung
* Pro Rechnung eine PDF-Datei
* Die Rechnungen ohne Ablieferbelege senden an [mailto:fornitori@campari.com fornitori@campari.com] im CC [mailto:Tomas.Gatti@campari.com Tomas.Gatti@campari.com]

== Campari Deutschland Kundennummer CarO 103095, Lbase ==

* jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen
* Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com], [mailto:DE10invoices@campari.com DE10invoices@campari.com] und an [mailto:finance.de@campari.com finance.de@campari.com]und auch per Post senden
* Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden

== Campari Wien Kundennummer CarO 137096, Lbase 104461 ==

* bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung
* dann die Rechnung an die zuständige Person von Campari mailen und zusätzlich per Post senden
* Ablieferbelege werden keine benötigt

== Campari Spanien Kundennummer CarO 178989, Lbase 105383 ==

* einmal im Monat abrechnen (Sammlrg) und die Rechnung NUR per E-Mail an [mailto:paula.matei@campari.com paula.matei@campari.com] senden
* Akten können gleich in die Ablage

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[:Kategorie: Campari|Campari]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Campari]]

Schenk-Kundenvorschriften

2018-09-11T12:20:41Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 109047'''

'''Hier erstellen wir wöchentliche Sammelrechnungen sprich Road-Sendungen + Rail-Sendungen, die zur Abrechnung freigegeben wurden'''

* Wöchentliche Sammelrechnung jeweils am Freitag
* Sammelrechnung per Mail senden an [mailto:Rechnungseingang@Schenk-weine.de rechnungseingang@schenk-weine.de]
* Bei Fragen sich an [mailto:Anna.Walter@Schenk-weine.de Frau Anna Walter] wenden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Versalis-Kundenvorschriften

2018-09-07T11:31:57Z

Hofha: /* Versalis Deutschland GmbH */ Mail von Herr Schruff

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Gesamtsummen der Rechnungen muss UNBEDINGT mit der Summe der Preinvoice übereinstimmen'''

== Versalis France ==

'''Kundennummer CarO 177133'''

'''Kundennummer LBase 105317'''

* wir erhalten eine Preinvoice von Lucia, nach dieser wird abgerechnet
* Rechnung wird samt Preinvoice per Post geschickt
* Listen-Nr. 4...... muss als Referenz eingetragen werden

== Versalis UK Limited ==

'''Kundennummer CarO 171891'''

'''Kundennummer LBase 105182'''

* wir erhalten eine Preinvoice von [mailto:Christina.Hart@versalis.eni.com Christina Hart], nach dieser wird abgerechnet
* Liste N. 4...... muss bei Fremdbeleg eingetragen werden
* die Rechnung wird '''nur per Mail''' gesendet an [mailto:Christina.Hart@versalis.eni.com Christina Hart] + [mailto:uk.payables@versalis.eni.com Payable Versalis] samt bestätigter Preinvoice (diese drucken, unterschreiben + Firmenstempel)

== Versalis Deutschland GmbH ==

'''Kundennummer CarO 171892'''

'''Kundennummer LBase 105183'''

* wir erhalten eine Preinvoice von [mailto:Olaf.Schruff@versalis.eni.com Schruff Olaf] nach dieser wird abgerechnet (sollten hier Differenzen auftreten, Herr Schruff kontaktieren)
* Liste N. 4...... muss als Referenz eingetragen werden
* für jeden Transport muss eine [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] erstellt werden
* die Rechnung samt Preinvoice und Ausfuhrbescheinigungen per Post senden
* Extrakosten werden separat abgerechnet (ohne Preinvoice)

== Versalis San Donato Milanese ==

'''Kundennummer CarO 162197'''

'''Kundennummer LBase 104822'''

* Liste N. 4...... muss als Referenz eingetragen werden
* die Rechnung wird '''nur per Mail''' gesendet an [mailto:Fatturefornitori.mbx@eni.com Fatturefornitori.mbx@eni.com] + [mailto:Maria.pia.di.domenico@versalis.eni.com Maria Pia di Domenico] im CC
* pro E-Mail nur eine Datei senden (Die Versalis-Mailadresse erkennt nur eine Datei - wenn mehrere dabei sind, wird das Mail gelöscht)
* im Betreff der Mail muss PE01 – S00883 / 412…… (aktuelle Nummer) stehen

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

The Absolut Company-Kundenvorschriften

2018-09-07T06:34:35Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 146381'''

* wenn Absenderort Manzanares (ES), dann ist Frachtzahler "The Absolut Company" statt "Chivas Brothers" '''(ab dem 01.01.17)'''
* '''ACHTUNG''': wenn Absenderort Manzanares aber Empfängerort Gerstofen, dann ist Frachtzahler wie gewohnt "Pernod Ricard Deutschland"

* einmal in der Woche per Einzelrechnung abrechnen und ohne Ablieferbelege an den unten stehenden Mail-Adressen senden
* pro Rechnung eine PDF-Datei erstellen, ein Mail darf mehrere PDF-Rechnungen beinhalten
* Als Referenz muss die PO Nummer (71... - 5stellige Nummer) angegeben werden
* Mail-Adressen: [mailto:Goran.Dahlgren@pernod-ricard.com Herrn Dahlgren] und an [mailto:tac_accounting@pernod-ricard.com tac_accounting@pernod-ricard.com]
* Akte kommen gleich in die Ablage
* bei Fragen sich an [mailto:petra.akerblom@pernod-ricard.com Frau Akerblom] wenden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie:Pernod Ricard|Pernod Ricard]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Pernod Ricard]]

DSV-Kundenvorschriften

2018-09-04T12:01:58Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV FR Saint Quentin Fallavier Kdnr. Lbase 104865 ==

*ist falsch erfasst!
*DSV in Saint Quentin Fallavier ist Auftraggeber aber nicht Frachtzahler!

'''Frachtzahler ist DSV in Roissy KdNr LBase 105308:'''
* DSV Road
* Centre de Reglement
* BP 12439
* 95707 Roissy Cedex
* Frankreich

== DSV DE Krefeld Kdnr. Lbase 135199 ==

'''GÜLTIG AB 01.12.2015'''

* hier nur die Ablieferbelege samt Transportauftrag nach Krefeld senden, wir erhalten dann eine Gutschrift
* Gutschriften werden nur intern gebucht, keine RG senden

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer CarO 165122, Lbase 104939'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV NL-Venlo ==

'''Kundennummer LBase 143519'''

* die Referenznummer unbedingt auf der Rechnung andrucken
* die Rechnung + Ablieferbelege in einer PDF-Datei senden an [mailto:nlinvoice@dsv.com nlinvoice@dsv.com]
* das Mail darf mehrere PDF-Rechnungen beinhalten

== DSV FR-Libourne ==

'''Kundennummer LBase 105246'''

* die Referenznummer unbedingt auf der Rechnung andrucken
* abweichende Postadresse

'''Postadresse''':
DSV Road
Centre de Règlement Webcost 19-23
Chemin des Petits Marais
92230 GENNEVILLIERS Cedex
France

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer CarO 136237, Lbase 107529'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)

== DSV BE-Puurs ==

''' Kundennummer CarO 173252, Lbase 144063'''

* Rechnung inkl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com BEinvoices@dsv.com] / kein Postversand nötig.
* Falls doch Rechnung per Post gesendet werden sollten, diese an DSV Road in BE-Puurs schicken '''(KNR: CarO 173252, Lbase 144063)'''

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer CarO 144456, Lbase 108328'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: CarO 176980, Lbase 1053038''' )
* Frachtpapiere mit Rechnung per Post

== DSV Road B-Eupen ==

'''Kundennummer CarO 136988, Lbase 104460'''

* Rechnung incl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com BEinvoices@dsv.com] / kein Postversand nötig.
* Falls doch Rechnung per Post gesendet werden sollten, diese an DSV Road in BE-Puurs schicken '''(KNR: CarO 173252, Lbase 144063)'''

== DSV Logistics SA in Balerna (Schweiz)==

'''Kundennummer Lbase 146781'''

'''GÜLTIG AB 11.05.2016'''

* Rechnung samt Ablieferbeleg als eine PDF-Datei an [mailto:chinvoices@dsv.com chinvoices@dsv.com] senden
* es können mehrere Dateien pro Mail versendet werden
* ausschließlich referenzierte Rechnungen
* falls keine Digitalisierung der Rechnung möglich ist, kann die Rechnung per Post an '''DSV Logisics SA - Via Passeggiata 24 - CH 6828 Balerna''' gesendet werden

== DSV Logistics SA in Schaffhausen (Schweiz)==

'''Kundennummer LBase 104786'''

* RE+AB per Mail senden an [mailto:chinvoices@dsv.com chinvoices@dsv.com]

== DSV DE Westerkappeln Kdnr. Lbase 162381 ==

* Kundenauftrag + Ablieferbelege per Post schicken
* dann erhalten wir eine Gutschrift, diese intern einbuchen

== DSV Road GmbH Hallbergmoos Kdnr. Lbase 162768 ==

* Kundenauftrag + Ablieferbelege per Post schicken
* dann erhalten wir eine Gutschrift, diese intern einbuchen

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

DSV-Kundenvorschriften

2018-08-30T05:28:51Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== DSV FR Saint Quentin Fallavier Kdnr. Lbase 104865 ==

*ist falsch erfasst!
*DSV in Saint Quentin Fallavier ist Auftraggeber aber nicht Frachtzahler!

'''Frachtzahler ist DSV in Roissy KdNr LBase 105308:'''
* DSV Road
* Centre de Reglement
* BP 12439
* 95707 Roissy Cedex
* Frankreich

== DSV DE Krefeld Kdnr. Lbase 135199 ==

'''GÜLTIG AB 01.12.2015'''

* hier nur die Ablieferbelege samt Transportauftrag nach Krefeld senden, wir erhalten dann eine Gutschrift
* Gutschriften werden nur intern gebucht, keine RG senden

== DSV NL-Moerdijk ==

''' Kundennummer CarO 165122, Lbase 104939'''

* bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
* die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an [mailto:nlinvoices@dsv.com nlinvoices@dsv.com] senden

== DSV NL-Venlo ==

'''Kundennummer LBase 143519'''

* die Referenznummer unbedingt auf der Rechnung andrucken
* die Rechnung + Ablieferbelege in einer PDF-Datei senden an [mailto:nlinvoice@dsv.com nlinvoice@dsv.com]
* das Mail darf mehrere PDF-Rechnungen beinhalten

== DSV FR-Libourne ==

'''Kundennummer LBase 105246'''

* die Referenznummer unbedingt auf der Rechnung andrucken
* abweichende Postadresse

'''Postadresse''':
DSV Road
Centre de Règlement Webcost 19-23
Chemin des Petits Marais
92230 GENNEVILLIERS Cedex
France

== DSV DE-Neuss ==

''' Kundennummer CarO 136237, Lbase 107529'''

* hier '''IMMER''' im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [mailto:daniel.krings@de.dsv.com daniel.krings@de.dsv.com], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
* wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

''* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
* die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
* Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
* Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)

== DSV BE-Puurs ==

''' Kundennummer CarO 173252, Lbase 144063'''

* Rechnung inkl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com BEinvoices@dsv.com] / kein Postversand nötig.
* Falls doch Rechnung per Post gesendet werden sollten, diese an DSV Road in BE-Puurs schicken '''(KNR: CarO 173252, Lbase 144063)'''

== DSV DE-Saarbrücken ==

'''Kundennummer CarO 144456, Lbase 108328'''

* bei DSV Saarbrücken den Transportauftrag mitschicken

== DSV F-Dijon Cedex ==

* Ist immer Frachtzahler DSV Road in F-Roissy ( '''KDNR: CarO 176980, Lbase 1053038''' )
* Frachtpapiere mit Rechnung per Post

== DSV Road B-Eupen ==

'''Kundennummer CarO 136988, Lbase 104460'''

* Rechnung incl. Frachtpapiere als PDF per email an [mailto:BEinvoices@dsv.com BEinvoices@dsv.com] / kein Postversand nötig.
* Falls doch Rechnung per Post gesendet werden sollten, diese an DSV Road in BE-Puurs schicken '''(KNR: CarO 173252, Lbase 144063)'''

== DSV Logistics SA in Balerna (Schweiz)==

'''Kundennummer Lbase 146781'''

'''GÜLTIG AB 11.05.2016'''

* Rechnung samt Ablieferbeleg als eine PDF-Datei an [mailto:chinvoices@dsv.com chinvoices@dsv.com] senden
* es können mehrere Dateien pro Mail versendet werden
* ausschließlich referenzierte Rechnungen
* falls keine Digitalisierung der Rechnung möglich ist, kann die Rechnung per Post an '''DSV Logisics SA - Via Passeggiata 24 - CH 6828 Balerna''' gesendet werden

== DSV Logistics SA in Schaffhausen (Schweiz)==

'''Kundennummer LBase 104786'''

* RE+AB per Mail senden an [mailto:chinvoices@dsv.com chinvoices@dsv.com]

== DSV DE Westerkappeln Kdnr. Lbase 162381 ==

* Kundenauftrag + Ablieferbelege per Post schicken
* dann erhalten wir eine Gutschrift, diese intern einbuchen

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[DSV]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Hellmann-Kundenvorschriften

2018-08-30T05:23:27Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase: 161318'''

* Kundenauftrag + Ablieferbelege per Mail schicken an [mailto:admin.duisburg@de.hellmann.net admin.duisburg@de.hellmann.net]
* wir erhalten danach eine Gutschrift, diese intern einbuchen
* Gutschriften sind online abrufbar unter [https://portal.hellmann.com https://portal.hellmann.com]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Hellmann-Kundenvorschriften

2018-08-30T05:22:30Z

Hofha:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

* Kundenauftrag + Ablieferbelege per Mail schicken an [mailto:admin.duisburg@de.hellmann.net admin.duisburg@de.hellmann.net]
* wir erhalten danach eine Gutschrift, diese intern einbuchen
* Gutschriften sind online abrufbar unter [https://portal.hellmann.com https://portal.hellmann.com]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Schenker - Kundenvorschriften

2018-08-24T09:39:33Z

Hofha: /* Schenker Schweden - Malmö */ Aktualisierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Schenker Schweden - Malmö==

'''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292'''

* Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet
* Dieselaufschlag kontrollieren. Den monatlichen Dieselindex erhalten wir von [mailto:s.feiersinger@berger-logistik.com s.feiersinger@berger-logistik.com]
* Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden

==Schenker/CSP - Malmö==

'''Kundennummer 107719'''

* Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail
* Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten
* für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]

==Schenker Austria==

* Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)

==Schenker Belgien - Mechelen==

'''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''

* Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]

==Schenker Belgien - Zwevegem==

'''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''

* Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden
* Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden

==Schenker Tschechien - Nucice==

'''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''

* Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden
* falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]

==Schenker Deutschland - Hagen==

'''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''

* ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden
* wir erhalten dann eine Gutschrift

==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==

'''Kundennummer LBase 104323'''

* dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet
* die Gutschrift erhalten wir wöchentlich per Mail
* die Gutschrift wird intern verbucht, Belege müssen keine geschickt werden
* bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden

==Schenker Deutschland - Crailsheim==

'''Kundennummer Lbase 107470'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

==Schenker Deutschland - Köln==

'''Kundennummer Lbase 104217'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

==Schenker Deutschland - Mannheim==

'''Kundennummer Lbase 107797'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschrift intern buchen

==Schenker Deutschland - Schweinfurt ==

'''Kundennummer Lbase 106200'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken
* Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:marina.gretschanovski@dbschenker.com Marina Gretschanovski]

==Schenker Deutschland - Gersthofen ==

'''Kundennummer Lbase 104642'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken
* Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:augsburg.invoicing@dbschenker.com augsburg.invoicing@dbschenker.com]

==Schenker Deutschland - Nürnberg ==

'''Kundennummer Lbase 108639'''

* Gutschriftsverfahren
* Originalablieferbelege per Post senden, dann erhalten wir die Gutschrift
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Wollsdorf-Kundenvorschriften

2018-08-20T08:52:49Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung nach E-Mail Kunde

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 100155'''

* Rechnungen werden immer in Euro ausgestellt
* Achten auf Veterinärgebühr im Ocean-Bereich
** pro 20-Fuß-Container: 345€
** pro 40-Fuß-Container: 380€(unter 25t) oder 400€ (über 25t)

*'''Achtung: Änderung seit 20.08.2018'''

* Die Rechnung und vorhandene Ablieferbelege (= Rechnungsanlagen S25) '''nur noch per Post senden'''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Wollsdorf_Leder Wollsdorf Leder Schmidt & Co]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Kaloyiannis-Kundenvorschriften

2018-08-07T07:31:03Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung nach E-Mail Kunde

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 135218 '''

* Rechnung per Mail senden an [mailto:ana-maria.frantz@ouzo12.com ana-maria.frantz@ouzo12.com] + in CC [mailto:Stefania.Gontroya@ouzo12.com Stefania.Gontroya@ouzo12.com]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Barilla-Kundenvorschriften

2018-08-07T07:05:27Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung nach Pensionierung Stubi sen.

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 161431, Lbase 104796'''

* Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt
* Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara. Wir erhalten eine '''Preinvoice Liste''' nach dieser wird dann abgerechnet. Diese ist vom Kunden vorgegeben.
* Extra Kosten müssen in einer vorgegebenen Excel File ( <qpdf>KundenvorschriftenBarilla/FILE EXTRA COSTI VUOTO.XLSX, Muster </qpdf> ) vom Disponenten ausgefüllt werden und diese müssen dann vom Kunden bestätigt werden. Nur bestätigte Extra Kosten dürfen wir abrechnen. Diese stehen dann auch auf Preinvoice Liste.
* Sammelrechnung erstellen. Auf der Rechnung muss eine '''Purchase Order Number''' (''' z.B. fino a fine 2018 é 4...10stellige Zahl''') und eine '''Pre invoice Number P0...6stellig''' angedruckt sein. Diese wird vom Kunden vorgegeben.
* Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''
* CMR + Lieferscheine (Original) per Post schicken - macht [mailto:j.stubenboeck@berger-logistik.com Diethard Stubenböck, jun.]
* inklusive Beleg <qpdf>BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt</qpdf> bei jeder Sendung mitschicken und zusätzlich jede Sendung forlaufend nummerieren (auf Adress-Blatt die Sendungsnummer schreiben)

'''Adresse für die Belege'''

EINSCHREIBEN 
DIGITAL TECHNOLOGIES 
Via Lombardia snc 
20083 Gaggiano (MI) 
ITALIEN 

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Barilla|Barilla]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Barilla]]

Wollsdorf-Kundenvorschriften

2018-08-02T06:31:15Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung nach Rücksprache mit Abteilung Ocean Wörgl

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 100155'''

* Rechnungen werden immer in Euro ausgestellt
* Achten auf Veterinärgebühr im Ocean-Bereich
** pro 20-Fuß-Container: 345€
** pro 40-Fuß-Container: 380€(unter 25t) oder 400€ (über 25t)

* Die Rechnung und vorhandene Ablieferbelege (= Rechnungsanlagen S25) senden an [mailto:christine.kraxner@wollsdorf.com Frau Christine Kraxner] und [mailto:berta.toeglhofer@wollsdorf.com Frau Berta Töglhofer]
* Pro Rechnung eine PDF-Datei erstellen und einzeln per Mail senden, das Mail darf mehrere Dateien enthalten (dh PDF-Rechnung + PDF-Anlagen)

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Wollsdorf_Leder Wollsdorf Leder Schmidt & Co]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Jens Warneke-Kundenvorschriften

2018-08-01T11:41:16Z

Hofha: Aktualisierung nach Rücksprache mit Kunde

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 140415'''

* Nach Zustellung fordern die Disponenten (Barbara+Adam) die PDF-Rechnung von uns an
* Die Rechnung per Mail an den Disponenten senden und zusätzlich per Post an den Kunden
* Ablieferbelege nach Erhalt als PDF speichern, nach Auftragsnummer umbenennen und ebenfalls per Mail nachsenden
* Bei Fragen sich an [mailto:ArthurSchulz@jwexport.com Herrn Schulz] wenden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

QCS - Kundenvorschriften

2018-07-30T08:11:22Z

Hofha: Seite neu erstellt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 161669'''

* Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:Finance.rtm@quick-cargo-service.nl Finance.rtm@quick-cargo-service.nl]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Schroeder Transporte GmbH - Kundenvorschriften

2018-07-18T12:53:09Z

Hofha: Seite neu erstellt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 149566'''

* Bei diesem Kunden die Rechnung inklusive CMR '''und''' Lieferschein mit der Post senden
* Wir erhalten nur nach Vorlage der vollständigen Ablieferbelege eine Gutschrift
* Die Gutschrift kontrollieren, Rechnungsnummer markieren und wenn alles passt in die Buchhaltung geben

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Tetra Pak-Kundenvorschriften

2018-07-18T11:08:25Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Kontakt hinzugefügt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

''' Kundennummer Lbase 137210'''

* hier bekommen wir einmal pro Woche eine Gutschrift, nach dieser wird dann intern abgerechnet
* Ablieferbelge nach der Load Number benennen und per Mail an [mailto:TD.TPIBO@tetrapak.com TD.TPIBO@tetrapak.com]senden
* wir erhalten regelmäßig Excel files mit den noch fehleneden Ablieferbelegen, diese so schnell wie möglich senden
* Bei Fragen zu den Gutschriften können wir uns an [mailto:Invoicing@mytmc.com Invoicing@mytmc.com] wenden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[:Kategorie:Tetra Pak|Tetra Pak]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Tetra Pak]]

Jens Warneke-Kundenvorschriften

2018-07-17T11:09:12Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer 140415'''

* Nach Zustellung fordern die Disponenten (Barbara+Adam) die PDF-Rechnung von uns an
* Die Rechnung per Mail an den Disponenten senden
* Ablieferbelege nach Erhalt als PDF speichern, nach Auftragsnummer umbenennen und ebenfalls per Mail nachsenden
* Bei Fragen sich an [mailto:ArthurSchulz@jwexport.com Herrn Schulz] wenden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

MSG-Kundenvorschriften

2018-07-11T07:18:56Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ neuer Mailkontakt (Karenzvertretung)

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 100199'''

* Rechnung + vorhandene Ablieferbelege per Post senden oder per Mail an [mailto:Madeleine.Lehrhofer@msg-spedition.at Madeleine Lehrhofer] senden

= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =
[[MSG]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Wollsdorf-Kundenvorschriften

2018-07-11T06:17:17Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 100155'''

* Rechnungen werden immer in Euro ausgestellt
* Achten auf Veterinärgebühr im Ocean-Bereich
** pro 20-Fuß-Container: 345€
** pro 40-Fuß-Container: 380€

* Die Rechnung und vorhandene Ablieferbelege (= Rechnungsanlagen S25) senden an [mailto:christine.kraxner@wollsdorf.com Frau Christine Kraxner] und [mailto:berta.toeglhofer@wollsdorf.com Frau Berta Töglhofer]
* Pro Rechnung eine PDF-Datei erstellen und einzeln per Mail senden, das Mail darf mehrere Dateien enthalten (dh PDF-Rechnung + PDF-Anlagen)

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Wollsdorf_Leder Wollsdorf Leder Schmidt & Co]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Unilever-Kundenvorschriften

2018-07-10T06:13:34Z

Hofha: /* Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549 */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Unilever Supply Chain Company AG, Schaffhausen CH - KdNr LBase 148188==
'''Achtung: diese Adresse ist bis zum 30.06.2017 gültig, ab dem 01.07.17 die KdNr. 142549 Unilever Europe BV in Rotterdam verwenden'''

* Wir erhalten per Mail die Preliminary-Bill, nach dieser wird abgerechnet
* Wenn wir die Gutschrift erhalten - zur Kontrolle der Preise an Dispoabteilung weiterleiten
* Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung
* Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase => siehe Tungsten-Network
* Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet
* Bei Fragen sichan [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com] wenden
* Bei Preisdifferenzen sich an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden

==Unilever Europe BV, Rotterdam NL - KdNr LBase 142549==
'''Achtung: ab dem 01.07.17 wird diese Adresse verwendet'''

* Zuerst erhalten wir per Mail die Preliminary bill, diese beginnt mit zb: '''P29444'''
* Preliminary an '''Karel Kanka und Danila Skoblin''' (an die zuständigen Disponenten) weiterleiten, damit die Preise vorab schon kontrolliert werden können und eingetragen werden im LBASE.
* Unilever erstellt dann am Monatsanfang, am 5. Arbeitstag im Monat die '''FINAL Billing''', diese beginnt mit zb. '''F....''' '''nach dieser wird dann abgerechnet'''.
* Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung.
* '''Pre Invoice Number (M2017.../F...) und Purchase Order (45...)''' muss auf der der Sammelrechnung angedruckt sein und diese dann an folgende Postadresse senden:

Deckblatt/Postadresse: Unilever Europe BV
PO Box 2086
2400 CB Alphen aan den Rijn
The Netherlands

* Erstellung der Sammelrechnung im Tungsten Network mit der RG-Nummer und Daten aus Lbase => siehe Tungsten-Network. ''' gültig bis 01.12.2017'''
* '''seit Jänner 2018 nicht erforderlich über Tungsten''' - hier die Sammelrechnung '''nur per Post senden'''. (Siehe Deckblatt)
* Akte kommen gleich in die Ablage, Ablieferbelege werden nur auf Anfrage gesendet
* Bei Fragen können wir uns an [mailto:finance.ap.UEBV@unilever.com finance.ap.UEBV@unilever.com], [mailto:Wawrzyniec.Iwanski@unilever.com Wawrzyniec Iwanski] wenden.
* Bei internen Fragen können wir uns an [mailto:s.poppelaars@berger-logistik.com Sven Poppelaars] wenden.
* Bei internen Preisdifferenzen können wir uns an unseren Kollegen [mailto:e.lopezmartin@berger-logistik.com Emilio Lopez ] wenden.
* Bei Preisdifferenzen können wir uns an [mailto:k.kanka@berger-logistik.com Karel Kanka] wenden.

==Tungsten-Network==

hier findet man alle nötigen Infos zur Verwendung von Tungsten-Network

* <qpdf>KundenvorschriftenUnilever/how-to-register-for-tungsten-network.pdf, Registration</qpdf>
* <qpdf>KundenvorschriftenUnilever/how-to-create-an-invoice-en.pdf, CreateInvoice</qpdf>
* <qpdf>KundenvorschriftenUnilever/find-help-and-support.pdf, Help&Support</qpdf>

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Fermacell-Kundenvorschriften

2018-07-05T12:36:25Z

Hofha: mehrere Spesencodes möglich

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 159260 und 159782''' 
'''Kundennummer Lbase '''
'''110831 Orejo''' 
'''143392 Rueil Malmasion Cedex''' 
'''109573 Duisburg''' 
'''104756 Wiener Neudorf''' 
'''105112 Münsingen''' 
'''135197 Goslar'''

* Bei Fermacell wird keine Rechnung und keine Papiere geschickt - nur auf Anforderung
* Bei Fermacell bekommen wir eine Gutschrift - dann wird intern abgerechnet
* Frachtzahler ist derjenige, von dem die Gutschrift kommt
* Dieselfloater auf Frachtbriefe aufteilen
* Die Dieselfloater ist zu berechnen und einzutragen
* Falls Rechnungen/Mahnungen per Post zu senden sind, dann die unten stehende Postadresse verwenden
* Monatlich eine Liste mit allen noch nicht abgerechneten Positionen erstellen und an [mailto:Udo.Michalik@xella.com Udo.Michalik@xella.com] senden

'''Postadresse'''

Fermacell GmbH 
Transport Logistik 
Udo Michalik 
Düsseldorfer Landstrasse 395 
D-47259 Duisburg 

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Fermacell]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Xella]]

United Initiators (Degussa)-Kundenvorschriften

2018-07-02T06:20:51Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Namensänderung: Sabrina Bauer --> Sabrina Klimek

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 102320'''

'''Kundennummer LBase 104241'''

* Akte kommen gleich in die Ablage
* Am Wochenanfang für die vorige Woche pro Transport eine [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] erstellen und das PDF-Dokument per E-Mail an [mailto:michael.kanders@united-in.com Herrn Kanders]und seiner Assistentin [mailto:Sabrina.Klimek@united-in.com Frau Klimek] senden
* Dann kommt die Gutschrift - diese intern verbuchen und in die Buchhaltung geben
* Ablieferbelege werden nicht benötigt

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Pernod Ricard-Kundenvorschriften

2018-06-29T08:12:33Z

Hofha: /* Abrechnungsvorschriften */ Aktualisierung nach Rücksprache mit Abteilung Italien

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== Pernod Ricard Köln ==

'''Kundennummer CarO 120129 - LBase 104300'''

* Jeweils Mitte und Ende des Monats eine Sammelrechnung, getrennt nach Absenderort erstellen und ohne Ablieferbelege an [mailto:rechnungen@pernod-ricard-deutschland.com rechnungen@pernod-ricard-deutschland.com] in CC [mailto:m.ley@berger-logistik.com Markus Ley] senden
* Akte kommen gleich in die Ablage
* Bei Fragen sich an [mailto:Deva-noori@pernod-ricard.com Noori Deva Lehmann] wenden

'''Achtung:'''
* Seit 01.07.16: Wenn Absender in IT-Canelli ist, und Empfänger '''nicht''' in DE-Gersthofen oder DE-Bocholt, dann ist Pernod Ricard Spa in Milano der Frachtzahler
* Seit 14.03.17: Transporte von FR-Thuir nach DE-Gersthofen werden auch an Pernod Ricard in Köln abgerechnet

== Pernod Ricard Milano ==

'''Kundennummer LBase 104556'''

* Wenn Absender in IT-Canelli ist und Empfänger '''nicht''' DE-Gersthofen oder DE-Bocholt, dann ist Pernod Ricard in Milano der Frachtzahler
* Auch Transporte von ES-Manzanares nach IT-Massalengo werden an Pernod Ricard in Milano abgerechnet
* Am Folgetag nach Beladung des Auftrages die Frachtrechnung erstellen und mit Ablieferbelegen an unten aufgelistete E-Mail Adressen senden

'''E-Mail-Adressen für Rechnungen:'''
* Für Transporte von ES-Manzanares nach IT-Massalengo: [mailto:fornitori@pernod-ricard-italia.com fornitori@pernod-ricard-italia.com]
* Für Transporte von IT-Canelli nach CH,AT,ES: [mailto:fornitori@pernod-ricard-italia.com fornitori@pernod-ricard-italia.com], [mailto:roberto.morando@pernod-ricard.com Roberto Morando], [mailto:Leila.Lamperti@pernod-ricard.com Leila Lamparti], [mailto:tomas.volpin@pernod-ricard.com Tomas Volpin] und in cc an [mailto:l.galvani@berger-logistik.com Lucia Galvani], [mailto:m.dragoni@berger-logistik.com Matteo Dragoni]

== Pernod Ricard Madrid ==

'''Kundennummer 173273'''

'''bis zum 31.12.16 - ist hier der FZ Chivas Brothers (Kdnr. LBase 105231)'''

'''ab dem 01.01.17 - ist hier der FZ The Absolut Company (Kdnr. LBase 146381)'''

* hier jeden Freitag, Transporte über Vorwoche per Einzelrechnung abrechnen und an [mailto:Goran.Dahlgren@pernod-ricard.com Herrn Dahlgren] und an [mailto:tac_accounting@pernod-ricard.com tac_accounting@pernod-ricard.com] senden
* die 14-er Nummer (=Auftragsnummer) muss unbedingt auf der Rechnung angedruckt sein
* Ablieferbelege müssen keine mitgeschickt werden - also Akte gleich zur Ablage geben
* bei Fragen sich an [mailto:Petra.Akerblom@pernod-ricard.com Frau Akerblom] wenden

== Pernod Wien ==

'''Kundennummer 176069'''

* jeden Freitag per Einzelrechnung über Vorwoche abrechnen und vorab per E-Mail an Frau Löscher '''[mailto:Carina.Loescher@pernod-ricard.com Carina.Loescher@pernod-ricard.com]''' und Herrn Berg Maximilian '''[mailto:maximilian.berg@pernod-ricard.com maximilian.berg@pernod-ricard.com]''' mailen
* sobald wir dann die Ablieferbelege erhalten, schicken wir die Papiere samt der Rechnung noch per Post nach

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie:Pernod Ricard|Pernod Ricard]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Pernod Ricard]]

Pernod Ricard-Kundenvorschriften

2018-06-29T08:08:45Z

Hofha: /* Pernod Ricard Köln */ Aktualisierung - Empfänger DE-Bocholt hinzugefügt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== Pernod Ricard Köln ==

'''Kundennummer CarO 120129 - LBase 104300'''

* Jeweils Mitte und Ende des Monats eine Sammelrechnung, getrennt nach Absenderort erstellen und ohne Ablieferbelege an [mailto:rechnungen@pernod-ricard-deutschland.com rechnungen@pernod-ricard-deutschland.com] in CC [mailto:m.ley@berger-logistik.com Markus Ley] senden
* Akte kommen gleich in die Ablage
* Bei Fragen sich an [mailto:Deva-noori@pernod-ricard.com Noori Deva Lehmann] wenden

'''Achtung:'''
* Seit 01.07.16: Wenn Absender in IT-Canelli ist, und Empfänger '''nicht''' in DE-Gersthofen und DE-Bocholt, dann ist Pernod Ricard Spa in Milano der Frachtzahler
* Seit 14.03.17: Transporte von FR-Thuir nach DE-Gersthofen werden auch an Pernod Ricard in Köln abgerechnet

== Pernod Ricard Milano ==

'''Kundennummer LBase 104556'''

* Wenn Absender in IT-Canelli ist und Empfänger '''nicht''' DE-Gersthofen, dann ist Pernod Ricard in Milano der Frachtzahler
* Auch Transporte von ES-Mananares nach IT-Massalengo werden an Pernod Ricard in Milano abgerechnet
* Am Folgetag nach Beladung des Auftrages die Frachtrechnung erstellen und mit Ablieferbelegen an unten aufgelistete E-Mail Adressen senden

'''E-Mail-Adressen für Rechnungen:'''
* Für Transporte von ES-Mananares nach IT-Massalengo: [mailto:fornitori@pernod-ricard-italia.com fornitori@pernod-ricard-italia.com]
* Für Transporte von IT-Canelli nach CH,AT,ES: [mailto:fornitori@pernod-ricard-italia.com fornitori@pernod-ricard-italia.com], [mailto:roberto.morando@pernod-ricard.com Roberto Morando], [mailto:Leila.Lamperti@pernod-ricard.com Leila Lamparti], [mailto:tomas.volpin@pernod-ricard.com Tomas Volpin] und in cc an [mailto:l.galvani@berger-logistik.com Lucia Galvani], [mailto:m.dragoni@berger-logistik.com Matteo Dragoni]

== Pernod Ricard Madrid ==

'''Kundennummer 173273'''

'''bis zum 31.12.16 - ist hier der FZ Chivas Brothers (Kdnr. LBase 105231)'''

'''ab dem 01.01.17 - ist hier der FZ The Absolut Company (Kdnr. LBase 146381)'''

* hier jeden Freitag, Transporte über Vorwoche per Einzelrechnung abrechnen und an [mailto:Goran.Dahlgren@pernod-ricard.com Herrn Dahlgren] und an [mailto:tac_accounting@pernod-ricard.com tac_accounting@pernod-ricard.com] senden
* die 14-er Nummer (=Auftragsnummer) muss unbedingt auf der Rechnung angedruckt sein
* Ablieferbelege müssen keine mitgeschickt werden - also Akte gleich zur Ablage geben
* bei Fragen sich an [mailto:Petra.Akerblom@pernod-ricard.com Frau Akerblom] wenden

== Pernod Wien ==

'''Kundennummer 176069'''

* jeden Freitag per Einzelrechnung über Vorwoche abrechnen und vorab per E-Mail an Frau Löscher '''[mailto:Carina.Loescher@pernod-ricard.com Carina.Loescher@pernod-ricard.com]''' und Herrn Berg Maximilian '''[mailto:maximilian.berg@pernod-ricard.com maximilian.berg@pernod-ricard.com]''' mailen
* sobald wir dann die Ablieferbelege erhalten, schicken wir die Papiere samt der Rechnung noch per Post nach

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie:Pernod Ricard|Pernod Ricard]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Pernod Ricard]]