Logistik-Wiki - Benutzerbeiträge [de]

Kategorie:Team Eigenfuhrpark

2022-10-13T10:26:09Z

192.168.140.22:

<div id="mainpage_hubtitle">''' Team Eigenfuhrpark'''</div>


{| style="border:0; margin-top: 10px; vertical-align:top; width: 100%;"
| valign="top" style="width: 325px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''Team'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;">
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/SCHRETTL_Alois,_3165 Schrettl Alois, 3165, Abteilungsleiter] 
'''Teamleiter:''' N.N. 
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/SCHRETTL_Julia,_3166 Schrettl Julia, 3166, (TZ nur vormittags Mo+Mi+Fr)] 
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/MAYR_Hannes,_3147 Mayr Hannes, 3147] 
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/KURAJA_Zeljko,_3135 Kuraja Zeljko, 3135] 
[https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/ALTUNTAS_Melih,_3199 Altuntas Melih, 3199, Trainee] 

[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/KONSTANTINOVIC_Zoran Konstantinovic Zoran, Instandhaltung] 

'''Gemeinschaftspostfach:''' 
......@berger-logistik.com 

</div>
| valign="top" style="width: 1035px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''Aufgabenbereich'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;">

Das Team Fahrzeugsteuerung betreut unsere eigenen Fahrer und Fahrzeuge. 

'''Unsere Hauptaufgabe''' ist, unsere Fahrer anzuweisen über Ort und Zeit (Slots) von Lade- und Entladestelle, Sonderanforderungen (z.B. ADR) und Fahrtroute. Dies unter Beachtung aller bestehenden gesetzlichen und betrieblichen Regelungen für Fahrer und Equipment.

Wir betreuen '''alle Aufgaben und Abrechnungen für unsere Firmenfahrzeuge''' wie Betankung, Wartung und Instandsetzung, Anschaffung von neuen Firmenfahrzeugen und Abverkauf alter Autos etc. 
* Betreuung und Steuerung des Fahrpersonals wie Wochenendfahrten mit Betriebsbus, Überstellen von Fahrzeugen, Urlaubsplanung, Umgang mit Krankenstand, fahrerbezogene Überwachung des Kraftstoffverbrauchs pro Fahrzeug; Auswertungen von (Leer-)Kilometerlisten und dergleichen)
* Datenauswertung aus [[Styletronic]], unter anderem zur Sicherung der Rechtskonformität, z.B. Einhalten der max. zulässigen [[Achslast]]
* Zusätzlich bieten in unserem Schulungsraum für eigene und fremde Fahrer Kurse nach C95 – Berufskraftfahrer Weiterbildung an. Nach Kursabschluss werden Teilnehmerzertifikate ausgestellt und im Falle von Fremdfirmen verrechnet.

Des weiteren führen wir die Buchungen für ROLA (Rollende Landstraße) durch und leiten die Buchungsdaten weiter. Ebenso sind wir Ansprechpartner für die Aufnahme bzw. Überstellung von leeren Tausch-Paletten.

 
</div>
|}


{| style="width:100%;"
| valign="top" style="width: 325px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''[[:Kategorie:Prozesse|Prozesse]]'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;">

[[Arbeitsbeschreibungen ROAD]]

[[Auftragsabwicklung Team Eigenfuhrpark]] 
[[Lbase Flotte | Lbase Schulungsunterlagen Flotte]] 
[[:Kategorie:Reklamationsbearbeitung|Reklamationsbearbeitung]] 
[[:Kategorie:Lademittelverwaltung|Lademittelverwaltung]] 
[[Bonitätsprüfung]] 
* [[Reinigung LKW-Auflieger]] 
* [[Verplombung LKW-Auflieger]] 
* [[Auftragsabwicklung Tankstelle]] 
* [[Fakturierung Tankstelle]] 
* [[Fakturierung BFK - Berufskraftfahrer]] 

</div>
| valign="top" style="width: 342px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''Dokumente'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;">
* [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Schulungsdokumentation Vorlage Schulungsdokumentation / TN-Liste]
* <qpdf>Team Eigenfuhrpark/20221013_IFS Fahrerschulung.pdf, IFS-Lebensmitteltransporte Fahrerschulung</qpdf> 
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Fahreranweisungen_Verzeichnis_Fahrermappe Fahrerananweisungen]
* [[Fahrerhandbuch Eigenfuhrpark (EFP)]]
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Fuhrparkmanagement Fuhrparkmanagement]
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Aufliegerausgabe_und_-r%C3%BCckgabe_fixe_Subunternehmer Aufliegerausgabe und -rückgabe fixe Subunternehmer] 
* <qpdf>Info Gefahrengut/Schriftliche-Weisungen-ADR_2017 Muster.pdf, Muster für Schriftliche Weisungen ADR</qpdf>
* <qpdf>Team Eigenfuhrpark/Datenerfassungsformular.xls, Datenerfassungsformular</qpdf> 
* <qpdf>Team Eigenfuhrpark/20181109 Kontrolle Auflieger und Reparaturauftrag Vers. 5.pdf, Kontrolle Auflieger+Reparaturauftrag</qpdf>
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Mitarbeiterabgang Mitarbeiterabgang] 
* <qpdf>Team Eigenfuhrpark/Tankliste.xlsx, Tankliste </qpdf> 
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Fahreranweisungen_Verzeichnis_Fahrermappe#Formulare Protokoll Übergabe LKW-Zug Vers. 3 vom 15.11.2018] 
* <qpdf>Team Eigenfuhrpark/Wochenendpause.xls, Wochenendpause </qpdf> 
* <qpdf>Team Eigenfuhrpark/Urlaubsschein_Bescheinigung EU-VO 561 aus 2006.doc, Urlaubsschein_Bescheinigung EU-VO 561 aus 2006</qpdf> 

</div>
| valign="top" style="width: 342px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''[[:Kategorie:Dienstleister|Dienstleister]]'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;">
'''Werkstätte'''
* [[Berger Truck Service]] 
'''Bahn-Rola'''
* [[RAlpin]] 
'''Fähren'''
* [[Stenaline]] 
'''Tankkarten'''
* [[Shell]] 
* [[DKV]] 
* [[TK-Tankstellen]] 
'''Kreditkarte/Pannendienst'''
* [[Service 24]] 
'''Tunnelkarte'''
* [[Plose]] 
'''Maut'''
* [[ViaCard]]
* [[Telepass]]
'''Tankstelle Diesel/Adblue'''
* [[Kreuzmayer]] 
* [[ABS Bonifer GmbH. & Co KG]] 
* [[Shell]] 
* [[KSW]] 
* [[OMV]] 
'''sonstige'''
* [[Berner]] 
* [[KFZ Ziegler]] 
* [[Reifen Jais]] 
* [[Reifen John]] 

</div>
| valign="top" style="width: 341px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''[[:Kategorie:Sammlungen|Sammlungen]]'''</div>
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;">
* [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark | Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark]] 
* [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Zoll | Hintergrundinformationen Zoll]] 
* [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Gefahrgut | Hintergrundinformationen Gefahrgut ]] 
* [[Mitarbeiterschulung Modul A - Grundbegriffe des Landverkehrs | Grundbegriffe des Landverkehrs]] 
* [[Sichere Parkplätze]] 
* [[Verladeschemen]]

</div>
|}


{| style="width:100%;"
| valign="top" style="width: 450px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''Letzte Änderungen'''</div>
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;">
 <editpage></editpage>

</div>
| valign="top" style="width: 450px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''Neueste Seiten'''</div>
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;">
{{Special:Newestpages/all/5}}
</div>
| valign="top" style="width: 450px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''Tools/Spezialseiten'''</div>
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;">

* [[ADR Fehlerfassungen]]
* [[Vorgabe ADR in Lbase]]
* [[IFS Schulungsunterlagen]]
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/NOTHILFEPLAN_Fahrzeugsteuerung NOTHILFEPLAN Fahrzeugsteuerung] 
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Fahreranweisungen_Verzeichnis_Fahrermappe Fahreranweisungen Verzeichnis Fahrermappe] 
* [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Berger_Programm_BBS_Behaviour_Based_Safety Berger Programm BBS Behaviour Based Safety]
</div>
|}

= Verantwortlicher =

Alois Schrettl





[[Kategorie:Abteilung Flotte]]

Auditplan

2022-08-02T05:38:25Z

192.168.140.22: /* Auditplan 2022 */

Hier findest Du alle interne und externe Audittermine

= Fakten =

Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.

Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]

== Auditplan 2023 ==

 Stand 13.07.2022 



'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' 

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt / geplant'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Teilnehmer'''

|- 
||   3.Quartal
||   July 2022   '''planen'''  
||   '''offen'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   '''Teilnehmer:''' Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage

|- 
||   1.Quartal
||   Jän - Feb
||   '''offen'''  
||   intern & extern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') 
||   AMBMA

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   planen   GRZ planen
||   '''offen''' VIE   '''offen''' GRZ
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ]
|}

 

== Auditplan 2022 ==

 Stand 02.08.2022 



{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt / geplant / in Bearbeitung'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Teilnehmer'''

|- 
||   3.Quartal
||   05.09.2022
||   '''geplant'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] ca. 1,5 Std.
||   '''Teilnehmer:''' Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftragte Protokoll

|- 
||   3.Quartal
||   Juli 2022
||   '''in Bearbeitung'''  
||   intern & extern (Auditierung der hochgeladenen Dokumente)
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehendes Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') 
||   SchSv

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   planen   GRZ planen
||   '''offen''' VIE   '''offen''' GRZ
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ]

|- 
||   2.Quartal
||   erst wieder   2023
||   '''planen für 2023'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]]   '''gültig bis 25.06.2023'''   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage

|- 
||   3.Quartal
||   12.07.22  
||   '''erledigt'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung]   ca.1 Std.
||   '''HACCP Team:''' , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]

|- 
||   2-3.Quartal
||   planen Apr-Jun 2022  
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   planen bis September 2022  
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   StiLa, SchSv   Auditbericht?

|- 
||   2-3.Quartal
||   planen Apr-Aug 2022  
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   SchSv, StiLa, Mag. Beatrix von Frenckell (Ersatz aufgrund Pensionierung),   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   12.10.2022  
||   '''geplant'''
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]]    
||   '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon;   Auditbericht, Zertifikat

|- 
||   3.Quartal
||   '''planen bis Ende Sep.2022'''
||   '''in Bearbeitung'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 30.Sep.2022
||   Ing. Gerald Kürner; Report (im Vergleich zu anderen Unternehmen) 77% beim letzten Audit

|- 
||   4.Quartal
||   2.11.22 bis 03.11.22.  
||   '''geplant'''
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit Berger Logistik GmbH   (16.ISO-Überwachungs-Audit)   Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022
||   Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben

|-
||   2.Quartal
||   9.06.22  
||   '''erledigt'''
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (ISO-Initial-Audit)   Erstzertifizierung Neier Transport & Logistik GmbH Q4 2022
||   Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company

|- 
||   4.Quartal
||   2.11.22 bis 03.11.22.  
||   '''offen'''
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit Neier Transport und Logistik GmbH   (Erst-Auditierung)  
||   Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben

|}

 

== Auditplan 2021 ==

 Stand 03.12.2021 



{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2021'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2021'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|- 
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   z.Z. kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern  (extern 3.Quartal)
||   IWAY (IKEA)   [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]]   Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|- 
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   z.Z. kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern
||   [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]]  
||   LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht

|- 
||   1.Quartal
||   Jän - Feb
||   01.04.21 eingereicht   z.Z. Analyse 6-8 KW   erledigt 24.06.2021
||   intern & extern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') 
||   AMBMA

|- 
||   1.Quartal
||   Feb./Mär.   fixiert 13.04.2021   um 13 Uhr
||   erledigt 13.04.2021
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|- 
||   1.Quartal
||   Feb. Wiederbewerbung   eingereicht am 11.02.   Audit 20.07.2021
||   erledigt 20.07.2021.
||   intern & extern
||   Lehrlingsausbildung   [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015]   2016-2018   2019-2021  
||   AMBMA   alle 3 Jahre   Wiederbewerbung 2021   2021 extern WK Hr. Dr. Huber

|- 
||   1- 2.Quartal
||   Mär./Apr.   erneuern bis 09.04.2021
||   erledigt 08.04.2021
||   extern  
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]]   Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' 
||   AMBMA

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   Feb./Mär.   erneuern bis 13.03.2021
||   erledigt 11.03.2021
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern   - Expiration Date   13/03/2021
||   AMBMA

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   erledigt Juni
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal 
||   09.02.2021 mit GF   31.05.2021 mit SFK   02.08.2021 mit SFK   03.12.2021
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung]   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise
||   min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   VIE  geplant 2-3 Quartal   GRZ geplant 2-3 Quartal
||   erled. 17.09.21 VIE   erled. 14.09.21 GRZ
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ]

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|- 
||   2.Quartal
||   erst wieder   2023
||   '''planen für 2023'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]]   '''gültig bis 25.06.2023'''   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage

|- 
||   2.Quartal
||   geplant Mai
||   erledigt 26.05.2021
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]]   IFS-Schulung Dauer 1 Tag
||   TN: 15 Personen  

|- 
||   2.Quartal
||   Apr.-Jun.   geplanen
||   erledigt 09.Aug.21
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung]   ca.1 Std.
||   TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA     HACCP-Protokoll

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|- 
||   3.Quartal
||   nach Vereinbarung   z.Z. kein Bedarf
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]]   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes ????)
||   LOPEM / AMBMA

|- 
||   3.Quartal
||   Jun-Jul 2021  
||   erledigt 2. + 3.Q.
||   intern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   Jul-Aug 2021  
||   erledigt 3.Q
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   Jul-Sep 2021  
||   erledigt 06.Sep 2021
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   Sep. 2021  
||   erled. 13.09.2021
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]   (erst nach internen Audits)
||   TN: QMB, SCHSV und STRRO,   Mag. Beatrix Frenckell;   neues Managementprogramm

|- 
||   3.Quartal
||   ab September 2021
||   '''offen'''
||   extern
||   [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]]   von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality;   Kundenzufriedenheitsanalyse

|- 
||   3.Quartal
||   05.Okt. 2021 / KW 40  
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]]   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx
||   DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon;   Auditbericht, Zertifikat

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|- 
||   4.Quartal
||   '''geplant Sep.2022'''
||   ''' 2021 n.a. '''
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 30.Sep.2022
||   Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht

|- 
||   4.Quartal
||   Anfang Nov.   09.11 - 10.11.2021
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (16.ISO-Überwachungs-Audit)   Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022
||   Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   Sep.-Dez.   bis spät. 31.12.2021
||   '''offen'''
||   intern
||   [[Bewertung der Subunternehmer]]   Lieferantenbewertung
||   Produktmanager je GB;   Bericht Lieferantenbewertung je GB

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

 

== Auditpläne alt (Rückblick) ==

=== Auditpläne 2013 - 2016 ===

{| class="wikitable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 260px;" | '''Termin'''

!style="background-color:yellow; width: 950px;" |'''Bereich / Element'''

!style="background-color:yellow; width: 350px;" |'''Auditor, Bericht'''

|-
|'''2013'''

|

|

|-
|September 2013

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Oktober 2013

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|November 2013

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2013

|Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
|'''2014'''

|

|

|-
|April 2014

|Durchführung der Managementreview für 2013

|QM, GL

|-
|Mai 2014

|SQAS-Audit

|DI Kürner

|-
|September 2014

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Oktober 2014

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|November 2014

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2014

|Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
|September 2015

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|'''2015'''

|

|

|-
|Oktober 2015

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|November 2015

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2015

|Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
|'''2016'''

|

|

|-
|2016

|Internes SQAS-Audit

|Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten

|-
|Juli 2016

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|August 2016

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|22.-23.November 2016

|SQAS-Audit

|offen

|-
|November 2016

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2016

|Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|}

=== Auditplan 2017 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2017'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2017'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1 - 4.Quartal
||   Jänner   April   Juli   Oktober 
||   erledigt   erledigt   erledigt   erledigt
||   intern
||   SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] Begehungsprotokoll quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   und 3 x SVP mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   24. Juli 2017 VIE + GRZ   28.Juli 2017 QXZ   03.September 2017 DSH
||   VIE + GRZ erledigt   QXZ erledigt   DSH erledigt
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich
||   QM   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   26. Jänner 2017
||   erledigt
||   extern
||   [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||   1.Quartal
||   19. Februar 2017
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] EPS 2017 SAQ updaten Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA / BICDO

|-
||   1.Quartal
||   Februar 2017
||   erledigt
||   extern
||   BMW SAQ Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''
||   LOPEM /AMBMA / BICDO

|-
||   2.Quartal
||   April 2017
||   erledigt
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 '''SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017
||   AMBMA

|-
||   2.Quartal
||   3. Mai 2017
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner,   Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell,   ASA-Protokoll

|-
||   2.Quartal
||   15.-17. Mai 2017
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] externes Audit
||   SGS - Hr. Mag. H.Willenig

|-
||   3.Quartal
||   27. Juli 2017
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]
||   TN: QM-Team, SCHAL, HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   Juli / August   KW 31 + 32
||   erledigt
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)
||   AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Start 27. Juli 2017
||   erledigt
||   intern
||   Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   22.August 2017
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]
||   TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

|-
||   3.Quartal
||   26.September 2017
||   erledigt
||   extern
||   Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) 
||   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

|-
||   4.Quartal
||   19.Oktober 2017
||   erledigt
||   intern
||   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   28. - 29.11.2017
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] (ISO-Überwachungsaudit)
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer,   TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten
||   n.a. 
||   intern
||   TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten?
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

=== Auditplan 2018 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2018'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2018'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1 - 4.Quartal
||   Jänner   April   Juli   Oktober 
||   erled. 09.02.2018   erled. 09.05.2018   erled. 16.08.2018   erled. 05.11.2018
||   intern
||   SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] Begehungsprotokoll quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   VIE + GRZ  
||   VIE erled.05.03.18   GRZ erled.13.12.18  
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich
||   QM   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   nach Bekanntgabe   durch AB
||   nach Anforderung
||   extern
||   EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) nach Bedarf
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||   1.Quartal
||   29.Jän. - 18.Feb.18
||   erled. 15.02.18
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] EPS 2018 SAQ updaten Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1.- 2. Quartal
||   März / April 2018
||   erled. 29.04.18
||   intern
||   internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] 
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1-2.Quartal
||   1.) Feb.2018   Subscription   2.) update SAQ   2.-3.Quartal
||   1.) Subscription   erledigt 28.02.18   New Expiration Date   14/03/2019   2.) update SAQ erledigt Dez. 2018
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern   2.) SAQ updaten
||   AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   April eingereicht
||   Verleihung 2019-2021   am 23.Nov.2018
||   extern
||   [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018]   Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 
||   AK und WK / AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   DE Lager Erfurt
||   erledigt März 2018
||   intern + extern
||   Erstzertifizierung IFS + Bio 1 x jährlich
||   ext. Berater + QM   interner + externe Auditbericht

|-
||   2.Quartal
||   '''DE Lager Erfurt'''
||   '''offen'''
||   intern + extern
||   Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 1 x jährlich
||   ext. Berater + QM   interner + externe Auditbericht

|-
||   2.Quartal
||   27.April 2018   09:00-11:00
||   erled. 27.April 2018
||   intern
||   ASA - Sitzung
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   25.Juli 2018   fixiert
||   erled. 25.Juli 2018
||   intern
||   HACCP - Sitzung
||   TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   gepl. 04.+ 05.Juli   spät. bis 23.08.2018
||   erled. 04. und 05.Juli 2018
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] Terminvereinbarung mit IVO Keiren
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Juli / August
||   erledigt 20.12.2018
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)
||   AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Juli 2018 geplant   22.Aug. fixiert 
||   erledigt 29.Aug.
||   intern
||   Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   August 2018 gepant   22.Aug. fixiert 
||   erledigt 22.Aug.
||   intern
||   Managementreview
||   TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

|-
||   3.Quartal
||   02.Okt. 2018 fixiert 
||   erledigt mit 97,11%
||   extern
||   Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) 
||   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

|-
||   3.Quartal
||   ab September 2018
||   getartet Ende Okt. erledigt 05.12.2018
||   extern
||   Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse

|-
||   4.Quartal
||   Oktober 2018
||   erled. 17.10.18
||   intern
||   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   07.11 bis 08.11.   fixiert 
||   erled. 08.11.18
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (ISO-Überwachungsaudit)
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   nach Anforderung  (P&G) ???
||   nach Anforderung
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&G)] CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten?
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

=== Auditplan 2019 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2019'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2019'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1 - 4.Quartal
||   erledigt 25.11.2019   nächstes Audit   bis 25.11.2019   einreichen!
||   erledigt 25.11.2019   KW 17 Auftakt erled.   KW 21 Datenerhebung erled.   KW 42 Abschluss offen
||   extern
||   EEffG   Erstaudit Nov.2015   WH-Audit alle 4 Jahre
||   externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM

|-
||   1 - 4.Quartal
||   1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal 
||   erledigt 01.03.19   erledigt 02.05.19   erledigt 13.08.19   '''offen''' ---
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung]   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.  (Stand 18.03.19 - offen für 2019)   und 3 x SVP immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   GRZ 
||   VIE erledigt 19.03.19   GRZ erledigt 27.06.19
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   QM   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   Jänner 2019   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   IWAY (IKEA)   [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]]   Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   spät. März 2019   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag
||   intern
||   [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]]  
||   LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht

|-
||   1 - 2.Quartal
||     1.) Feb.2019 - Subscription     2.) update SAQ 2.Quartal
||     1.) Subscription erledigt   am 08.03.19     2.) update SAQ erledigt   am 27.05.19
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern   - Expiration Date   14/03/2019   2.) SAQ updaten
||   AMBMA

|-
||   2.Quartal
||   April / Mai 2020
||   erledigt 27.05.2019
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig

|-
||   2.Quartal
||   06.Mai 2019
||   erledigt 06.05.2019
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|-
||   2.Quartal
||   '''Juni 2019'''
||   erledigt 13.06.2019
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.
||   TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]]   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Juli 2019 geplant  
||   erledigt
||   intern
||   Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   August 2019 geplant  
||   erledigt
||   intern
||   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   Sep. 2019 geplant
||   erledigt
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   24.Sep.2019 fixiert
||   erledigt 24.09.19
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]   (erst nach internen Audits)
||   TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

|-
||   3.Quartal
||   ab September 2018
||   '''gestartet KW 39 / offen'''
||   extern
||   Umfrage-Kundenzufriedenheit   von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse

|-
||   3.Quartal
||   8. Okt. 2019 - fixiert
||   erledigt 08.10.19
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]]   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019
||   DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

|-
||   4.Quartal
||   29. bis 30.Okt.2019 - fixiert  
||   erledigt 30.10.19
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 23.Nov.2019
||   Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   04. bis 05.12.2019 - fixiert  
||   erledigt 05.12.19
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (ISO-Rezertifizierungs-Audit)   gültig bis 31.Dez.2019
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   Dezember
||   offen - Plan 1.Q.2020
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)
||   AMBMA

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

 

=== Auditplan 2020 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2020'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2020'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern  (extern 3.Quartal)
||   IWAY (IKEA)   [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]]   Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern
||   [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]]  
||   LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   Jän-Feb
||   eingereicht 02.03.20   RAW 6-8 Wochen   erledigt 05.05.2020
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')
||   AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   24.02.2020   fixiert
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|-
||   1.Quartal
||   März
||   erledigt   09.04.2020
||   extern  
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]]   Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020'''   gültig bis 10.04.2020 >>> erneuern!
||   AMBMA

|-
||   1 - 2.Quartal
||   Feb.2020  
||   erledigt   13.03.2020  
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern   - Expiration Date   13/03/2020
||   AMBMA

|-
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   erledigt   15.05.2020
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|-
||   1 - 4.Quartal
||   1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal 
||   21.01.2020   25.06.2020   23.09.2020   03.12.2020
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung]   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   '''offen für 2020'''   und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   GRZ 
||   erledigt 27.10.2020   erledigt 19.10.2020
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   interner Auditbericht

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|-
||   2.Quartal
||   27.04. - 29.04.2020   abgesagt wegen CoV
||   erledigt   23.06.-25.06.20
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]]   '''gültig bis 17.05.2020'''   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage

|-
||   2.Quartal
||   20.08.2020
||   erledigt   20.08.2020
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.
||   TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH,   optional STRRO,   HACCP-Protokoll

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|-
||   3.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]]   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   geplant Jun-Jul 2020
||   erledigt   Okt. 2020
||   intern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   geplant Jul-Aug 2020
||   erledigt   Okt. 2020
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   geplant Sep. 2020
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   geplant Sep. 2020
||   erledigt   Okt. 2020
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]   (erst nach internen Audits)
||   TN: QMB, SCHSV und STRRO,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

|-
||   3.Quartal
||   ab September 2020
||   erledigt   16. Dez. 2020
||   extern
||   [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]]   von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse

|-
||   3.Quartal
||   08.10.2020   fixiert
||   erledigt   8. Okt. 2020
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]]   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019
||   DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|-
||   4.Quartal
||   '''geplant Sep.2022'''
||   '''2020 n.a.'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 30.Sep.2022
||   Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   11.+ 12.Nov.2020   fixiert
||   erledigt   12.Nov.2020
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (15.ISO-Übnerwachungs-Audit)   gültig bis 31.Dez.2022
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   Sep.-Dez.   bis spät. 31.12.2020
||   erledigt
||   intern
||   [[Bewertung der Subunternehmer]]   Lieferantenbewertung
||   Produktmanager je GB;   Bericht Lieferantenbewertung je GB

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

 

= Weblinks =

= siehe auch =

* [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]

* Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]

= Verantwortlicher =

Markus Ambach



[[Kategorie: Zertifizierungen]]


[[Kategorie:Abteilung Quality]]

Auditplan

2022-08-02T05:37:21Z

192.168.140.22: /* Auditplan 2022 */

Hier findest Du alle interne und externe Audittermine

= Fakten =

Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.

Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]

== Auditplan 2023 ==

 Stand 13.07.2022 



'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' 

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt / geplant'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Teilnehmer'''

|- 
||   3.Quartal
||   July 2022   '''planen'''  
||   '''offen'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   '''Teilnehmer:''' Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage

|- 
||   1.Quartal
||   Jän - Feb
||   '''offen'''  
||   intern & extern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') 
||   AMBMA

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   planen   GRZ planen
||   '''offen''' VIE   '''offen''' GRZ
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ]
|}

 

== Auditplan 2022 ==

 Stand 13.07.2022 



{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2022'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt / geplant / in Bearbeitung'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Teilnehmer'''

|- 
||   3.Quartal
||   05.09.2022
||   '''geplant'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] ca. 1,5 Std.
||   '''Teilnehmer:''' Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftragte Protokoll

|- 
||   3.Quartal
||   Juli 2022
||   '''in Bearbeitung'''  
||   intern & extern (Auditierung der hochgeladenen Dokumente)
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehendes Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') 
||   SchSv

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   planen   GRZ planen
||   '''offen''' VIE   '''offen''' GRZ
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ]

|- 
||   2.Quartal
||   erst wieder   2023
||   '''planen für 2023'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]]   '''gültig bis 25.06.2023'''   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage

|- 
||   3.Quartal
||   12.07.22  
||   '''erledigt'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung]   ca.1 Std.
||   '''HACCP Team:''' , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]

|- 
||   2-3.Quartal
||   planen Apr-Jun 2022  
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   planen bis September 2022  
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   StiLa, SchSv   Auditbericht?

|- 
||   2-3.Quartal
||   planen Apr-Aug 2022  
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   SchSv, StiLa, Mag. Beatrix von Frenckell (Ersatz aufgrund Pensionierung),   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   12.10.2022  
||   '''geplant'''
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]]    
||   '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon;   Auditbericht, Zertifikat

|- 
||   3.Quartal
||   '''planen bis Ende Sep.2022'''
||   '''in Bearbeitung'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 30.Sep.2022
||   Ing. Gerald Kürner; Report (im Vergleich zu anderen Unternehmen) 77% beim letzten Audit

|- 
||   4.Quartal
||   2.11.22 bis 03.11.22.  
||   '''geplant'''
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit Berger Logistik GmbH   (16.ISO-Überwachungs-Audit)   Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022
||   Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben

|-
||   2.Quartal
||   9.06.22  
||   '''erledigt'''
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (ISO-Initial-Audit)   Erstzertifizierung Neier Transport & Logistik GmbH Q4 2022
||   Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company

|- 
||   4.Quartal
||   2.11.22 bis 03.11.22.  
||   '''offen'''
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit Neier Transport und Logistik GmbH   (Erst-Auditierung)  
||   Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben

|}

 

== Auditplan 2021 ==

 Stand 03.12.2021 



{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2021'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2021'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|- 
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   z.Z. kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern  (extern 3.Quartal)
||   IWAY (IKEA)   [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]]   Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|- 
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   z.Z. kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern
||   [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]]  
||   LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht

|- 
||   1.Quartal
||   Jän - Feb
||   01.04.21 eingereicht   z.Z. Analyse 6-8 KW   erledigt 24.06.2021
||   intern & extern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') 
||   AMBMA

|- 
||   1.Quartal
||   Feb./Mär.   fixiert 13.04.2021   um 13 Uhr
||   erledigt 13.04.2021
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|- 
||   1.Quartal
||   Feb. Wiederbewerbung   eingereicht am 11.02.   Audit 20.07.2021
||   erledigt 20.07.2021.
||   intern & extern
||   Lehrlingsausbildung   [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015]   2016-2018   2019-2021  
||   AMBMA   alle 3 Jahre   Wiederbewerbung 2021   2021 extern WK Hr. Dr. Huber

|- 
||   1- 2.Quartal
||   Mär./Apr.   erneuern bis 09.04.2021
||   erledigt 08.04.2021
||   extern  
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]]   Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' 
||   AMBMA

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   Feb./Mär.   erneuern bis 13.03.2021
||   erledigt 11.03.2021
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern   - Expiration Date   13/03/2021
||   AMBMA

|- 
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   erledigt Juni
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal 
||   09.02.2021 mit GF   31.05.2021 mit SFK   02.08.2021 mit SFK   03.12.2021
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung]   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise
||   min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|- 
||   1 - 4.Quartal
||   VIE  geplant 2-3 Quartal   GRZ geplant 2-3 Quartal
||   erled. 17.09.21 VIE   erled. 14.09.21 GRZ
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ]

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|- 
||   2.Quartal
||   erst wieder   2023
||   '''planen für 2023'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]]   '''gültig bis 25.06.2023'''   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage

|- 
||   2.Quartal
||   geplant Mai
||   erledigt 26.05.2021
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]]   IFS-Schulung Dauer 1 Tag
||   TN: 15 Personen  

|- 
||   2.Quartal
||   Apr.-Jun.   geplanen
||   erledigt 09.Aug.21
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung]   ca.1 Std.
||   TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA     HACCP-Protokoll

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|- 
||   3.Quartal
||   nach Vereinbarung   z.Z. kein Bedarf
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]]   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes ????)
||   LOPEM / AMBMA

|- 
||   3.Quartal
||   Jun-Jul 2021  
||   erledigt 2. + 3.Q.
||   intern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   Jul-Aug 2021  
||   erledigt 3.Q
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   Jul-Sep 2021  
||   erledigt 06.Sep 2021
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,   Auditbericht

|- 
||   3.Quartal
||   Sep. 2021  
||   erled. 13.09.2021
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]   (erst nach internen Audits)
||   TN: QMB, SCHSV und STRRO,   Mag. Beatrix Frenckell;   neues Managementprogramm

|- 
||   3.Quartal
||   ab September 2021
||   '''offen'''
||   extern
||   [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]]   von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality;   Kundenzufriedenheitsanalyse

|- 
||   3.Quartal
||   05.Okt. 2021 / KW 40  
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]]   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx
||   DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon;   Auditbericht, Zertifikat

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|- 
||   4.Quartal
||   '''geplant Sep.2022'''
||   ''' 2021 n.a. '''
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 30.Sep.2022
||   Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht

|- 
||   4.Quartal
||   Anfang Nov.   09.11 - 10.11.2021
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (16.ISO-Überwachungs-Audit)   Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022
||   Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   Sep.-Dez.   bis spät. 31.12.2021
||   '''offen'''
||   intern
||   [[Bewertung der Subunternehmer]]   Lieferantenbewertung
||   Produktmanager je GB;   Bericht Lieferantenbewertung je GB

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

 

== Auditpläne alt (Rückblick) ==

=== Auditpläne 2013 - 2016 ===

{| class="wikitable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 260px;" | '''Termin'''

!style="background-color:yellow; width: 950px;" |'''Bereich / Element'''

!style="background-color:yellow; width: 350px;" |'''Auditor, Bericht'''

|-
|'''2013'''

|

|

|-
|September 2013

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Oktober 2013

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|November 2013

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2013

|Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
|'''2014'''

|

|

|-
|April 2014

|Durchführung der Managementreview für 2013

|QM, GL

|-
|Mai 2014

|SQAS-Audit

|DI Kürner

|-
|September 2014

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Oktober 2014

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|November 2014

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2014

|Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
|September 2015

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|'''2015'''

|

|

|-
|Oktober 2015

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|November 2015

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2015

|Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
|'''2016'''

|

|

|-
|2016

|Internes SQAS-Audit

|Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten

|-
|Juli 2016

|Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|August 2016

|Externes IFS-Audit (IFS Logistics)

|Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat

|-
|22.-23.November 2016

|SQAS-Audit

|offen

|-
|November 2016

|Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung

|Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
|Dezember 2016

|Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)

|DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|}

=== Auditplan 2017 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2017'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2017'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1 - 4.Quartal
||   Jänner   April   Juli   Oktober 
||   erledigt   erledigt   erledigt   erledigt
||   intern
||   SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] Begehungsprotokoll quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   und 3 x SVP mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   24. Juli 2017 VIE + GRZ   28.Juli 2017 QXZ   03.September 2017 DSH
||   VIE + GRZ erledigt   QXZ erledigt   DSH erledigt
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich
||   QM   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   26. Jänner 2017
||   erledigt
||   extern
||   [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||   1.Quartal
||   19. Februar 2017
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] EPS 2017 SAQ updaten Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA / BICDO

|-
||   1.Quartal
||   Februar 2017
||   erledigt
||   extern
||   BMW SAQ Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''
||   LOPEM /AMBMA / BICDO

|-
||   2.Quartal
||   April 2017
||   erledigt
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 '''SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017
||   AMBMA

|-
||   2.Quartal
||   3. Mai 2017
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner,   Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell,   ASA-Protokoll

|-
||   2.Quartal
||   15.-17. Mai 2017
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] externes Audit
||   SGS - Hr. Mag. H.Willenig

|-
||   3.Quartal
||   27. Juli 2017
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]
||   TN: QM-Team, SCHAL, HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   Juli / August   KW 31 + 32
||   erledigt
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)
||   AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Start 27. Juli 2017
||   erledigt
||   intern
||   Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   22.August 2017
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]
||   TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

|-
||   3.Quartal
||   26.September 2017
||   erledigt
||   extern
||   Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) 
||   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

|-
||   4.Quartal
||   19.Oktober 2017
||   erledigt
||   intern
||   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   28. - 29.11.2017
||   erledigt
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] (ISO-Überwachungsaudit)
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer,   TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten
||   n.a. 
||   intern
||   TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten?
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

=== Auditplan 2018 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2018'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2018'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1 - 4.Quartal
||   Jänner   April   Juli   Oktober 
||   erled. 09.02.2018   erled. 09.05.2018   erled. 16.08.2018   erled. 05.11.2018
||   intern
||   SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] Begehungsprotokoll quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   VIE + GRZ  
||   VIE erled.05.03.18   GRZ erled.13.12.18  
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich
||   QM   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   nach Bekanntgabe   durch AB
||   nach Anforderung
||   extern
||   EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) nach Bedarf
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||   1.Quartal
||   29.Jän. - 18.Feb.18
||   erled. 15.02.18
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] EPS 2018 SAQ updaten Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1.- 2. Quartal
||   März / April 2018
||   erled. 29.04.18
||   intern
||   internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] 
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1-2.Quartal
||   1.) Feb.2018   Subscription   2.) update SAQ   2.-3.Quartal
||   1.) Subscription   erledigt 28.02.18   New Expiration Date   14/03/2019   2.) update SAQ erledigt Dez. 2018
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern   2.) SAQ updaten
||   AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   April eingereicht
||   Verleihung 2019-2021   am 23.Nov.2018
||   extern
||   [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018]   Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 
||   AK und WK / AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   DE Lager Erfurt
||   erledigt März 2018
||   intern + extern
||   Erstzertifizierung IFS + Bio 1 x jährlich
||   ext. Berater + QM   interner + externe Auditbericht

|-
||   2.Quartal
||   '''DE Lager Erfurt'''
||   '''offen'''
||   intern + extern
||   Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 1 x jährlich
||   ext. Berater + QM   interner + externe Auditbericht

|-
||   2.Quartal
||   27.April 2018   09:00-11:00
||   erled. 27.April 2018
||   intern
||   ASA - Sitzung
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   25.Juli 2018   fixiert
||   erled. 25.Juli 2018
||   intern
||   HACCP - Sitzung
||   TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   gepl. 04.+ 05.Juli   spät. bis 23.08.2018
||   erled. 04. und 05.Juli 2018
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] Terminvereinbarung mit IVO Keiren
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Juli / August
||   erledigt 20.12.2018
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)
||   AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Juli 2018 geplant   22.Aug. fixiert 
||   erledigt 29.Aug.
||   intern
||   Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   August 2018 gepant   22.Aug. fixiert 
||   erledigt 22.Aug.
||   intern
||   Managementreview
||   TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

|-
||   3.Quartal
||   02.Okt. 2018 fixiert 
||   erledigt mit 97,11%
||   extern
||   Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) 
||   DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

|-
||   3.Quartal
||   ab September 2018
||   getartet Ende Okt. erledigt 05.12.2018
||   extern
||   Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse

|-
||   4.Quartal
||   Oktober 2018
||   erled. 17.10.18
||   intern
||   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   07.11 bis 08.11.   fixiert 
||   erled. 08.11.18
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (ISO-Überwachungsaudit)
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   nach Anforderung  (P&G) ???
||   nach Anforderung
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&G)] CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten?
||   Emilio Lopez Martin / QM

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

=== Auditplan 2019 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2019'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2019'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1 - 4.Quartal
||   erledigt 25.11.2019   nächstes Audit   bis 25.11.2019   einreichen!
||   erledigt 25.11.2019   KW 17 Auftakt erled.   KW 21 Datenerhebung erled.   KW 42 Abschluss offen
||   extern
||   EEffG   Erstaudit Nov.2015   WH-Audit alle 4 Jahre
||   externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM

|-
||   1 - 4.Quartal
||   1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal 
||   erledigt 01.03.19   erledigt 02.05.19   erledigt 13.08.19   '''offen''' ---
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung]   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.  (Stand 18.03.19 - offen für 2019)   und 3 x SVP immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   GRZ 
||   VIE erledigt 19.03.19   GRZ erledigt 27.06.19
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   QM   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   Jänner 2019   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   IWAY (IKEA)   [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]]   Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   spät. März 2019   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag
||   intern
||   [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]]  
||   LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht

|-
||   1 - 2.Quartal
||     1.) Feb.2019 - Subscription     2.) update SAQ 2.Quartal
||     1.) Subscription erledigt   am 08.03.19     2.) update SAQ erledigt   am 27.05.19
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern   - Expiration Date   14/03/2019   2.) SAQ updaten
||   AMBMA

|-
||   2.Quartal
||   April / Mai 2020
||   erledigt 27.05.2019
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig

|-
||   2.Quartal
||   06.Mai 2019
||   erledigt 06.05.2019
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|-
||   2.Quartal
||   '''Juni 2019'''
||   erledigt 13.06.2019
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.
||   TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll

|-
||   3.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]]   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   3.Quartal
||   Juli 2019 geplant  
||   erledigt
||   intern
||   Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   August 2019 geplant  
||   erledigt
||   intern
||   Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   Sep. 2019 geplant
||   erledigt
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   24.Sep.2019 fixiert
||   erledigt 24.09.19
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]   (erst nach internen Audits)
||   TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

|-
||   3.Quartal
||   ab September 2018
||   '''gestartet KW 39 / offen'''
||   extern
||   Umfrage-Kundenzufriedenheit   von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse

|-
||   3.Quartal
||   8. Okt. 2019 - fixiert
||   erledigt 08.10.19
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]]   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019
||   DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

|-
||   4.Quartal
||   29. bis 30.Okt.2019 - fixiert  
||   erledigt 30.10.19
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 23.Nov.2019
||   Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   04. bis 05.12.2019 - fixiert  
||   erledigt 05.12.19
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (ISO-Rezertifizierungs-Audit)   gültig bis 31.Dez.2019
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

|-
||   4.Quartal
||   Dezember
||   offen - Plan 1.Q.2020
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)
||   AMBMA

|-
||  
||  
||  
||  
||  
||  

|}

 

=== Auditplan 2020 ===

{| class="wikitable sortable"
|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2020'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2020'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern  (extern 3.Quartal)
||   IWAY (IKEA)   [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]]   Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf   da kein Vertrag
||   intern
||   [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]]  
||   LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   Jän-Feb
||   eingereicht 02.03.20   RAW 6-8 Wochen   erledigt 05.05.2020
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')
||   AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   24.02.2020   fixiert
||   erledigt
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

|-
||   1.Quartal
||   März
||   erledigt   09.04.2020
||   extern  
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]]   Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020'''   gültig bis 10.04.2020 >>> erneuern!
||   AMBMA

|-
||   1 - 2.Quartal
||   Feb.2020  
||   erledigt   13.03.2020  
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern   - Expiration Date   13/03/2020
||   AMBMA

|-
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai
||   erledigt   15.05.2020
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   2.) SAQ updaten (halbjährlich)
||   AMBMA  

|-
||   1 - 4.Quartal
||   1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal 
||   21.01.2020   25.06.2020   23.09.2020   03.12.2020
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung]   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   '''offen für 2020'''   und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

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||   1 - 4.Quartal
||   VIE   GRZ 
||   erledigt 27.10.2020   erledigt 19.10.2020
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   interner Auditbericht

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||   2.Quartal
||   27.04. - 29.04.2020   abgesagt wegen CoV
||   erledigt   23.06.-25.06.20
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]]   '''gültig bis 17.05.2020'''   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage

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||   2.Quartal
||   20.08.2020
||   erledigt   20.08.2020
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.
||   TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH,   optional STRRO,   HACCP-Protokoll

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||   3.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]]   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)
||   LOPEM / AMBMA

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||   3.Quartal
||   geplant Jun-Jul 2020
||   erledigt   Okt. 2020
||   intern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

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||   3.Quartal
||   geplant Jul-Aug 2020
||   erledigt   Okt. 2020
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

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||   3.Quartal
||   geplant Sep. 2020
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

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||   3.Quartal
||   geplant Sep. 2020
||   erledigt   Okt. 2020
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]   (erst nach internen Audits)
||   TN: QMB, SCHSV und STRRO,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

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||   3.Quartal
||   ab September 2020
||   erledigt   16. Dez. 2020
||   extern
||   [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]]   von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse

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||   3.Quartal
||   08.10.2020   fixiert
||   erledigt   8. Okt. 2020
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]]   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019
||   DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

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||   4.Quartal
||   '''geplant Sep.2022'''
||   '''2020 n.a.'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 30.Sep.2022
||   Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht

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||   4.Quartal
||   11.+ 12.Nov.2020   fixiert
||   erledigt   12.Nov.2020
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (15.ISO-Übnerwachungs-Audit)   gültig bis 31.Dez.2022
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

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||   4.Quartal
||   Sep.-Dez.   bis spät. 31.12.2020
||   erledigt
||   intern
||   [[Bewertung der Subunternehmer]]   Lieferantenbewertung
||   Produktmanager je GB;   Bericht Lieferantenbewertung je GB

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|}

 

= Weblinks =

= siehe auch =

* [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]

* Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]

= Verantwortlicher =

Markus Ambach



[[Kategorie: Zertifizierungen]]


[[Kategorie:Abteilung Quality]]